EDX - Electronic Data eXchange#

Allgemein#

EDX - Electronic Data eXchange steht für das Belegaustauschmodul der KUMAVISION 365. EDI-Dokumente werden in unterschiedlichen Formaten, wie z.B. EDIFACT, VDA, OpenTrans etc. versendet. Ein Konverter übernimmt die Konvertierung vom externen Format in das EDX interne XML-Format.

Im Anschluss verarbeitet EDX die konvertierten Nachrichten und importiert diese in Microsoft Dynamics 365 Business Central¹. Erforderliche Nachrichten Quittierungen werden innerhalb des internen Belegaustausches automatisch versendet. Bei externem EDI (electronic data interchange) ist eine Abstimmung der Nachrichten-Quittierung mit dem EDI Dienstleister erforderlich.

Die eingehenden Nachrichten werden vom EDX Modul validiert. Das bedeutet, der Nachrichteninhalt wird in den EDX Beleg geladen und auf Richtigkeit, Abweichungen und Vollständigkeit geprüft. Der Benutzer kann die Daten im EDX Beleg manuell korrigieren und im Anschluss den zugehörigen Microsoft Dynamics 365 Business Central¹ Beleg erstellen.

Bei eingehenden Nachrichten ist oft ein Mapping zwischen den externen und in Microsoft Dynamics 365 Business Central¹ hinterlegten Artikeleinheiten erforderlich. Hierzu bietet das EDX Modul entsprechende Mapping-Tabellen.

Das folgende Schaubild soll verdeutlichen, welche Aufgabe EDX bei dem elektronischen Belegaustausch übernimmt:

Bereich	Beschreibung
1. Kommunikation	In diesem Bereich findet die Kommunikation der Datenaustausch-Parteien statt. Für die Übertragung werden verschiedene Protokolle eingesetzt. Die Übertragungsprotokolle werden in der Regel vom Datensender vorgegeben. Automotive setzt z.B. das OFTP2 Protokoll ein. Der Bereich Handel verwendet eher X.400 bzw. AS2. Nicht immer ist es erforderlich einen Dienstleister für den Dokumentenaustausch einzusetzen. Für die X.400 Übertragung kann z.B. FileWork von der Telekom eingesetzt werden. Wenn allerdings das Protokoll OFTP½ benötigt werden, dann ist es sinnvoll, die Aufgabe des Dokumentenaustauschs an einen Dienstleister zu übertragen.
2. Nachrichten Konverter	Die eingehenden Nachrichten werden mit einem Konverter vom Quell-Format in das EDX Ziel-Format umgewandelt. So werden z.B. EDIFACT Nachrichten in das EDX-Inhouse-Format umgewandelt. Bei ausgehenden Nachrichten wird die Nachricht vom EDX-Inhouse-Format in das jeweilige Zielformat umgewandelt.
3. EDX Inhouse Format	Das Inhouse Format bildet die Dokumente der Microsoft Dynamics 365 Business Central¹-Geschäftsprozesse in einem festgelegten Format ab. EDX verwendet hierzu das XML-Format. Die Dokumente sind in der "KUMAVISION EDI Guideline“ beschrieben.
4. EDX Business Logik	In diesem Bereich werden die zuvor umgewandelten Dokumente in Zwischenbelege übertragen. Mit der "Business Logik“ werden alle relevanten Prozessschritte bedient, welche zur Prüfung des Dokumentes, Anlage sowie Verarbeitung des Microsoft Dynamics 365 Business Central¹ Belegs erforderlich sind. Wenn es durch das Dokument möglich ist, findet eine Automatisierung des Geschäftsprozesses statt.

Geschäftsprozesse#

Das EDX Modul ermöglicht den internen sowie externen Belegaustausch. Microsoft Dynamics 365 Business Central¹ Belege können innerhalb einer Unternehmungsgruppe sowie mit externen EDI Partnern ausgetauscht werden.

Interner Belegaustausch#

Wenn eine hierarchische Unternehmensstruktur mit mehreren Gesellschaften vorliegt, dann kann der Belegaustausch mit dem EDX Modul umgesetzt werden. Hierbei können die Belege der einzelnen Gesellschaften untereinander ausgetauscht werden.

Voraussetzungen für den internen Belegaustausch:

Hauptgesellschaft und Gesellschaften befinden sich in einer Datenbank
In diesem Fall kann der interne Belegaustausch direkt mit dem Assistenten eingerichtet werden.
Hauptgesellschaft und Gesellschaften befinden sich in getrennten Datenbanken.
In diesem Fall muss der Belegaustausch manuell eingerichtet werden.
Es gibt eine gemeinsame Netzstruktur und alle Teilnehmer können auf einen freigegebenen Netzwerk Pfad zugreifen.

Die folgende Abbildung zeigt den Belegfluss zwischen Kunde und Lieferant in Verbindung mit dem EDX Modul:

Hauptgesellschaft = Kunde
Gesellschaft = Lieferant

Externer Belegaustausch#

Werden Belege an einen externen Partner versendet (EDI) wird dies nachfolgend als externer Belegaustausch beschrieben.

Der externe Belegaustausch enthält Nachrichtenarten, die für den Einsatz mit EDI-Dienstleistern entwickelt wurden. Der EDI-Dienstleister nimmt die EDX Nachrichten entgegen, transformiert diese in das Zielformat und überträgt die Nachrichten zum Empfänger.

Es ist nicht zwingend notwendig einen EDI Dienstleister einzusetzen. Die Transformation sowie Übertragung kann je nach Anforderung auch mit entsprechender Middleware als Inhouse Lösung umgesetzt werden.

Verfügbare Belege#

Folgende Belege stehen bereits nach der Installation im XML-Format zur Verfügung:

Einkauf

Bestellung ausgehend
Bestelländerung ausgehend
Bestellbestätigung eingehend
Einkaufslieferung eingehend
Einkaufsrechnung eingehend
Einkaufsreklamation ausgehend

Verkauf

Verkaufsauftrag eingehend
Verkaufsauftragsänderung eingehend
Auftragsbestätigung ausgehend
Verkaufsangebot ausgehend
Lieferschein ausgehend
Verkaufsrechnung ausgehend
Verkaufsgutschrift ausgehend
Verkaufsreklamation ausgehend

Nachträgliche Änderungen an Einkaufsbestellung / Verkaufsauftrag#

Wenn eine Einkaufbestellung bereits per EDI versendet wurde und im Anschluss für eine Bestellzeile kein Bedarf mehr besteht, dann darf diese Zeile nicht gelöscht werden. In diesem Fall wird die Menge der Zeile auf 0 eingestellt und eine Bestelländerung versendet. Diese Vorgehensweise kann auch dann angewendet werden, wenn ein bestellter Artikel gegen einen anderen Artikel ausgetauscht werden soll. Wie oben beschrieben, wird die Menge bei dem ursprünglichen Artikel auf 0 eingestellt. Für den neuen Artikel wird eine neue Bestellzeile erstellt.

Wenn eine Verkaufsauftragszeile per EDI empfangen wurde und der Artikel nicht geliefert werden kann, dann muss die Menge der Zeile auf 0 eingestellt werden. Auch hier sollte die Zeile nicht gelöscht werden.

Einrichtung#

Das Modul verfügt über zahlreiche Konfigurations- und Anpassungsmöglichkeiten, die in den nachfolgenden Abschnitten noch ausführlich erläutert werden. Im ersten Teil der Dokumentation werden alle Themen bezüglich der Administration und Konfiguration behandelt. Der zweite Teil beschreibt die Bedienung des Datenaustauschs.

Berechtigungssätze#

Über die Installation der EDX Apps werden automatisch unterschiedliche Berechtigungssätze in Ihrer Microsoft Dynamics 365 Business Central¹-Anwendung integriert. Durch Zuweisung dieser Berechtigungssätze zu Ihren Benutzern oder Benutzergruppen wird gewährleistet, dass die jeweiligen AnwenderInnen Zugriff auf die Anbindung erhalten und je nach zugeordnetem Satz die Funktionen ausführen können.

Berechtigungssatz	Beschreibung
EDX ALL	Berechtigungen zum Lesen der EDX Einrichtung. Diese Rolle müssen den BenutzerInnen zugewiesen werden.
EDX SETUP	Berechtigungen zum Lesen, Schreiben, Ändern sowie Löschen von Datensätzen für alle EDX Tabellen. Dieser Berechtigungssatz ermöglicht die EDX Einrichtung sowie den Zugriff auf alle EDX Objekte. Diese Rolle muss dem Microsoft Dynamics 365 Business Central¹ Administrator sowie dem Aufgabenwarteschlangen-Benutzer zugewiesen werden.
EDX SALES	Berechtigungen zum Lesen, Schreiben sowie Ändern von Datensätzen, welche mit dem Geschäftsprozess Verkauf in Verbindung stehen. Diese Rolle muss den BenutzerInnen aus dem Bereich Verkauf zugewiesen werden.
EDX PURCHASE	Berechtigungen zum Lesen, Schreiben sowie Ändern von Datensätzen, welche mit dem Geschäftsprozess Einkauf in Verbindung stehen. Diese Rolle muss Benutzern aus dem Bereich Einkauf zugewiesen werden.

Rollencenter#

Das EDX Rollencenter stellt die zentrale Arbeitsplattform für das gesamte EDX Modul dar. Alle notwendigen Informationen bezüglich der Belege (ein/ausgehend), Posten (ein/ausgehend) und Konfigurationen werden mit entsprechenden Stapeln im Rollencenter dargestellt.

Eingehende und ausgehende Belege werden in den Übersichten Einkauf, Verkauf und Logistik als Verknüpfungen unter Angabe der jeweilig vorhandenen Anzahl dargestellt. Ein Klick auf die Verknüpfung öffnet den betreffenden Beleg bzw. eine Übersicht der Belege. Es ist daher möglich, ausgehend vom Rollencenter zu allen EDX relevanten Belege zu navigieren.

Weiterhin werden alle Einstellungen sowie Fehlereinträge und Systemnachrichten in weiteren Übersichten dargestellt.

EDX Einrichtung#

Im EDX Setup können Einstellungen vorgenommen werden, die für das gesamte Modul gültig sind. Das EDX Setup ist über die Startseite "Einrichtungen und Erweiterungen > Dienstverbindungen > KVSEDX Setup" aufrufbar.

Im Inforegister Schnittstellenverzeichnis müssen die Verzeichnisse für Dokumente, Test sowie das Produktiv festgelegt werden.

Weitere Eintragungen sind erstmal nicht erforderlich, da diese mit dem EDX Einrichtungsassistenten erfolgen. Weiterführende Informationen finden Sie im gleichnamigen Abschnitt.

Nachfolgend werden Ihnen zur Vollständigkeit zunächst alle Felder der EDX Einrichtung näher erläutert.

Inforegister Allgemein#

Feld	Beschreibung
Test Umgebung	Mit diesem Kennzeichen wird gesteuert, ob die Nachrichten im Unterverzeichnis für die Produktiv- oder Testdatenbank verarbeitet werden. siehe "Inforegister Schnittstellenverzeichnis"
Datenbankname	Name der aktuellen SQL-Datenbank

Inforegister Schnittstellenverzeichnis#

Feld	Beschreibung
Verzeichnis Dokumente (UNC)	Basisverzeichnis für den elektronischen Belegaustausch. Die Pfadangabe muss sich auf eine Netzwerkfreigabe beziehen und gemäß UNC Schreibweise erfolgen. Beispiel: \Servername\EDX\|
Unterverzeichnis Test-Umgebung	Unterverzeichnis für Test-Umgebung.
Unterverzeichnis Produktiv Umgebung	Unterverzeichnis für Produktiv-Umgebung.

Inforegister Azure Storage#

Feld	Beschreibung
Speicherkonto Name	Name des eingerichteten Azure Speicherkontos. Siehe Azure Umgebung: Alle Ressourcen-> Speicherkonto
Shared Access Key	Zugriffsschlüssel für das Speicherkonto Nach Auswahl des Speicherkontos in der Azure Umgebung, kann der Zugriffschlüssel (key1) abgerufen und in das Feld "Shared Access Key" übernommen werden.
Container	Name des Blob-Containers im Speicherkonto.
Azure Unterverzeichnis Prod	Unterverzeichnis für Produktiv-Daten.
Azure Unterverzeichnis Test	Unterverzeichnis für Test-Daten.
Aktiviert	Beim Aktivieren wird die Azure Storage Schnittstelle als Dienstverbindung registriert und kann verwendet werden.
File Share	Name der Azure Dateifreigabe.

Die Azure-Dienstverbindung wird beim Schließen des Einrichtungsdialogs registriert. Bevor die Aktion "Azure Verbindungstest" ausgeführt werden kann, muss der Einrichtungsdialog geschlossen und erneut geöffnet werden.

Anschließend kann die Aktion "Azure Verbindungstest" ausgeführt werden.

Je nach Einrichtung kann entweder die Verbindung zum Azure Storage Container oder zu der Azure Dateifreigabe getestet werden.

Folgende Aktionen werden bei dem Test ausgeführt:

Datei "Readme.txt“ im Container erstellen
Dateien im Container auflisten
Datei "Readme.txt“ einlesen
Datei "Readme.txt“ löschen.

Inforegister Partner#

Feld

Beschreibung

Erweiterung Kreditor EDX Partner Code

Erweiterung Debitor EDX Partner Code

Innerhalb des EDX Moduls werden die EDI-Partner auf Basis eines Debitors oder Kreditors angelegt. Die Partner Codes setzen sich aus der jeweiligen Microsoft Dynamics 365 Business Central¹ Kreditoren- bzw. Debitorennummer und der hier angegebenen Erweiterung zusammen

Beispiel:
Anlegen eines EDX Partners auf Basis des Kreditor 1000. Der EDX Partner wird als V1000 geführt.

Die Erweiterungscodes sind frei wählbar. Beide Erweiterungscodes müssen ausgefüllt sein.

Inforegister Nummerierung#

Alle eingehenden EDX Belege werden zunächst in EDX Zwischentabellen gespeichert. Für diese EDX Belege sind Nummernserien notwendig. Wird das EDX Modul ausschließlich für ausgehende Belege verwendet, dann ist die Angabe von Nummernserien nicht erforderlich.

Feld	Beschreibung
EDX Auftrag Nummer	Eingehende Bestellung vom Kunden.
EDX Auftragsänderung Nummer	Eingehende Bestelländerung vom Kunden.
EDX Einkaufslieferung Nummer	Eingehende Verkaufslieferung vom Lieferanten.
EDX Einkaufsrechnung Nummer	Eingehende Verkaufsrechnung vom Lieferanten.
EDX Bestellbestätigung Nummer	Eingehende Auftragsbestätigung vom Lieferanten.

Inforegister Webservice#

Feld	Beschreibung
Webservice Eingangsdaten protokollieren	Gibt die Protokollierung von eingehenden Webdienstaufrufen an. Die Protokollierung findet im EDX Eingang statt.
Webservice Ausgangsdaten protokollieren	Gibt die Protokollierung von ausgehenden Webdienstaufrufen an. Die Protokollierung findet im EDX Ausgang statt.

Inforegister Fehlerbehandlung#

Feld

Beschreibung

Zeitspanne bis E-Mail versendet wird

Mit dem Parameter "Zeitspanne bis E-Mail versendet wird“ kann der Zeitraum gesteuert werden, für den die Fehler gesammelt werden. Erst nach Ablauf dieser Zeitspanne erfolgt der Mailversand aller aufgetretenen Fehler.

Fehler Mailadresse

Mailadresse an die Fehlermeldungen gesendet werden. Es werden nur Fehlermeldungen versendet, welche innerhalb der Server-Verarbeitung auftreten.
Die folgende Liste zeigt ein paar Beispiele, wann Fehler-Mails automatisch versendet werden:

Beim Einlesen einer XML-Datei tritt ein Fehler auf.
Mögliche Fehlerursachen:
• Allgemeine Fehler innerhalb der XML-Datei (Wellformed)
• Die XML-Datei entspricht nicht dem erwarteten Schema

Bei der automatischen Weiter-Verarbeitung "Empfang eines Verkaufsauftrags“ ist ein Fehler aufgetreten.
Mögliche Fehlerursachen:
• Innerhalb des Verkaufsauftrag wird auf einen Microsoft Dynamics 365 Business Central¹ Stammdatensatz (z.B. Artikelnummer, Artikeleinheit) verwiesen, welcher nicht vorhanden ist.
• Bei der Anlage des Verkaufsauftrags erfolgen Abfragen, welche durch die AnwenderInnen bestätigt werden müssen (z.B. Kreditlimit). Diese Abfragen sind in einem Hintergrundprozess nicht erlaubt.

Beim Versenden einer XML-Datei tritt ein Fehler auf.
Mögliche Fehlerursachen:
• Keine Berechtigung zum Schreiben des Ausgangsverzeichnisses.

In der Fehler-Mail wird ein Link zum Aufruf der zugehörigen Microsoft Dynamics 365 Business Central¹ Seite zur Verfügung gestellt. Weiterführende Informationen finden Sie in dem Abschnitt "E-Mail-Versand einrichten“.

Inforegister XML#

Feld	Beschreibung
XML Byte Order Mark deaktivieren	Mit diesem Schalter kann gesteuert werden, ob die auszugebende XML-Nachricht das Byte Order Mark enthalten soll.

Inforegister GS1#

Feld	Beschreibung
Gewicht Einheitencode	Innerhalb der GS1 Nachrichten ist für das Gewicht ein Einheitencode erforderlich. Da die Gewichtsangabe in Microsoft Dynamics 365 Business Central¹ ohne Einheit erfolgt, kann in diesem Feld der Einheitencode festgelegt werden.
Volumen Einheitencode	Innerhalb der GS1 Nachrichten ist für das Volumen ein Einheitencode erforderlich. Da die Volumenangabe in Microsoft Dynamics 365 Business Central¹ ohne Einheit erfolgt, kann in diesem Feld der Einheitencode festgelegt werden.

Inforegister Reorganisation#

Feld

Beschreibung

Ausgänge / Eingänge archivieren, die älter sind

Mit der Datumsformel in den Feldern "Ausgänge / Eingänge archivieren, die älter sind“ kann festgelegt werden, ab welchem Datum EDX Ein-/Ausgänge in das Archiv verschoben werden. Es werden nur Ausgangsposten in das Archiv verschoben, bei denen kein Übertragungsfehler aufgetreten ist.
Ausgangposten mit Übertragungsfehler können mit der Aktion "Archiviere Ausgänge mit Übertragungsfehlern" manuell in das Archiv verschoben werden.

Bei den Eingangsposten werden nur erledigte Quittierungsnachrichten in das Archiv verschoben. Die Archivierung anderer Eingangsnachrichten, wie z.B. EDX Verkaufsaufträge wird über den jeweiligen EDX Beleg gesteuert.

Inforegister BC Konfiguration#

Feld	Beschreibung
Job Queue V3	Gibt an, die neue Version der EDX-Aufgabenwarteschlange zu verwenden. Mit Version 3.0 können Aufgaben in Sekundenintervallen ausgeführt werden. Zudem erfolgen Transaktionen wie Nachrichtenempfang, Belegerstellung und Versand direkt hintereinander, wodurch Verzögerungen minimiert werden.
Aufgabenwarteschlagenposten in Sekundenintervall	Sobald der Schalter aktiv ist, werden alle EDX Aufgabenwarteschlagenposten bis auf die Parameter "Reorganization“ und "Send Mail“ im Sekundenintervall ausgeführt.
Aufgabenwarteschlangenposten bei Nachrichteneinrichtung anhalten	Gibt an, dass die EDX Aufgabenwarteschlangenposten angehalten werden, wenn die EDX Nachrichteneinrichtung geöffnet wird.
Intervall für ein-/ausgehende Nachrichten verwenden	Gibt an, dass das Intervall in der Nachrichteneinrichtung auch für das Senden oder Empfangen von Nachrichten verwendet wird. Ist der Schalter aktiviert, werden ein- sowie ausgehende Nachrichteneinrichtungen ausgeführt, wenn das "Früheste Startdatum" gemäß Nachrichteneinrichtung erreicht wurde. Weiterführende Informationen finden Sie im Abschnitt "Nachrichteneinrichtung - Inforegister Verarbeitung". Ist der Schalter deaktiviert, werden ein- sowie ausgehende Nachrichteneinrichtungen alle 2 Minuten ausgeführt.

Inforegister Einrichtung Überblick#

Die Felder auf dem Inforegister Einrichtung Überblick geben einen Überblick welche Punkte in EDX bereits eingerichtet sind.

EDX Einrichtungsassistent#

Um die Einrichtung der Anbindung für AnwenderInnen möglichst komfortabel zu gestalten, ist ein Einrichtungsassistent entwickelt worden, der Sie durch die einzelnen Schritte leitet. Dieser Einrichtungsassistent ist über das Menüband des EDX Setup (Weitere Optionen > Aktion > Einrichtung > EDX Einrichtungsassistent) aufrufbar.

Des Weiteren kann der EDX Einrichtungsassistent auch über das "Unterstützte Setup“ gestartet werden.

Der EDX Einrichtungsassistent wird gestartet.

Bei der ersten EDX Konfiguration sollte mit der Funktion "Kommunikation“ begonnen werden.

Mit der Auswahl "Kommunikation“ können die Parameter für die Dateiübertragung (OnPrem) sowie die Parameter für den Azure Storage eingegeben werden.

Über die Auswahl Allgemein werden die Nachrichtenarten sowie Nummernserien für eingehende Nachrichten erstellt.

Wenn Sie an einem weiteren Mandanten Bestellungen, Lieferscheine oder Rechnungen senden möchten, dann wählen Sie die Funktion "Interner Belegaustausch" aus. Weiterführende Informationen hierzu finden Sie im Einrichtungsabschnitt "Interner Belegaustausch“.

EDX Nachrichtenarten#

Das EDX Modul verfügt bei der Installation bereits über einige Nachrichtenarten welche für den internen sowie externen Belegaustausch genutzt werden können.

Einrichtung#

Die EDX Nachrichtenarten werden mit der Aktion "EDX Einrichtungs-Assistent“ innerhalb der EDX Einrichtung erstellt.

Die "EDX Nachrichtenarten“ können Sie über den gleichnamigen Aufruf über die Anwendersuche einsehen. Nachfolgend werden Ihnen die einzelnen Felder näher erläutert:

Feld	Beschreibung
Beleg	Name der EDX Nachricht.
Beschreibung	Beschreibung der EDX Nachricht.
Belegrichtung	Ein-/Ausgehende Nachricht.
GS1 Business Message Standard	Gibt an, ob es sich um eine Nachricht aus dem GS1 Business Message Standard handelt.
Intercompany Rolle	Rolle des Belegs innerhalb des Intercompany Nachrichtenaustausches (Debitor/Kreditor).
Verarbeitungsreihenfolge	Vorgabewert für die Verarbeitungsreihenfolge. Hierdurch wird sichergestellt, dass eine Einkaufsbestellbestätigung vor der Einkaufslieferung verarbeitet wird.
Feldeinstellung aktiv	Vorgabewert für die Feldeinstellung. Wenn die Nachricht die Feldeinstellung unterstützt, dann kann nach der Zuordnung der Nachricht zu einen EDX Partner die Feldeinstellung aufgerufen werden.
Sammelsendung erlaubt	Vorgabewert für Sammelsendungen.Siehe "Verarbeitung".
Einbinden PDF erlaubt	Gibt an, das zugehörige Microsoft Dynamics 365 Business Central¹ PDF-Dokument als Base64 String in die Nachricht einzubinden.
Nachrichten Codierung	Legt die Nachrichtencodierung fest.
Webservice Funktion	Die EDX Nachricht kann per SOAP Webservice angesprochen werden.
Webservice Funktionsname	Name der zugehörigen Webservice Funktion.

Aufteilung der EDX Nachrichtenarten#

Alle EDX Nachrichtenarten verfügen über ein Präfix, mit der eine Bereichszuordnung vorgenommen werden kann.

Die Bereiche sind folgendermaßen unterteilt:

Bereich	Beschreibung
IC	Interner Nachrichtaustausch.
GS1	GS1 Nachrichten.
CC	Externer Nachrichtaustausch. Mit Clearing Center abgestimmte Belege. Diese Nachrichten werden ab EDX Version >= 10 für den externen Nachrichtenaustausch verwendet. Siehe auch KUMA EDI Guideline.
PEPPOL BIS 3.0	PEPPOL Business Interoperability Specification (BIS) 3.0. Mit EDX werden die Standard Microsoft Dynamics 365 Business Central¹ Nachrichten für PEPPOL BIS 3.0 zur Verfügung gestellt. Anpassungen an diesen Nachrichten werden nur von Microsoft durchgeführt.

Nachricht	Beschreibung	Nachrichtenrichtung
BASE CUSTOMER	Basis Debitor Export	Ausgehend
BASE ITEM	Basis Artikel Export	Ausgehend
BASE VENDOR	Basis Kreditor Export	Ausgehend
CC PURCHASE ORDER	Einkaufsbestellung senden	Ausgehend
CC PURCHASE ORDER CHANGE	Einkaufsbestell-Änderung senden	Ausgehend
CC PURCHASE RETURN ORDER	Einkaufsreklamation senden (CC)	Ausgehend
CC PURCHASE RETURN ORDER CHG	Einkaufsreklamation-Änderung senden (CC)	Ausgehend
CC PURCHASE INVOICE	Einkaufsrechnung empfangen (CC)	Eingehend
CC PURCHASE RECEIPT	Einkaufslieferung empfangen (CC)	Eingehend
CC PURCHASE ORDER CONF	Einkaufsbestellbestätigung empfangen (CC)	Eingehend
CC SALES INVOICE	Verkaufsrechnung senden (CC)	Ausgehend
CC SALES ORDER	Verkaufsauftrag empfangen (CC)	Eingehend
CC SALES ORDER CHG	Verkaufsauftrag-Änderung empfangen (CC)	Eingehend
CC SALES ORDER CONF	Auftragsbestätigung senden (CC)	Ausgehend
CC SALES SHIPMENT	Verkaufslieferung senden (CC)	Ausgehend
CC DESPATCH ADVISE	Verkaufslieferung senden (CC) Diese Nachricht kann nur in Verbindung mit der "KUMAVISION Versandabwicklung“ eingesetzt werden. Die Nachricht beinhaltet die zugeordneten Ladungsträger und deren Hierarchie.	Ausgehend
CC SALES CR.MEMO	Verkaufsgutschrift senden (CC)	Ausgehend
CC SALES RETURN ORDER	Verkaufsreklamation senden (CC)	Ausgehend
CC SALES RETURN ORDER CHG	Verkaufsreklamation-Änderung senden (CC)	Ausgehend
CC SERVICE INVOICE	Servicerechnung senden (CC)	Ausgehend
CC SERVICE CR.MEMO	Servicegutschrift senden (CC)	Ausgehend
CONFIRMATION RECEIVE	Empfangsbestätigung empfangen	Eingehend
CONFIRMATION SEND	Empfangsbestätigung senden	Ausgehend
GS1 APP REC ACK IMP	Empfangsbestätigung empfangen EDI-Anwendungsempfehlung GS1 XML 3.4.1. Application Receipt Acknowledgement	Eingehend
GS1 APP REC ACK IMP	Empfangsbestätigung empfangen EDI-Anwendungsempfehlung GS1 XML 3.4.1. Application Receipt Acknowledgement	Ausgehend
GS1 SALES CRMEMO EXP	Verkaufsgutschrift senden EDI-Anwendungsempfehlung GS1 XML 3.4.1. Invoice	Ausgehend
GS1 PURCHASE CRMEMO EXP	Einkaufsgutschrift senden EDI-Anwendungsempfehlung GS1 XML 3.4.1. Invoice	Eingehend
GS1 SALES DESADV EXP	Verkaufslieferung senden EDI-Anwendungsempfehlung GS1 XML 3.4.1. Despatch Advice	Ausgehend
GS1 PURCHASE DESADV IMP	Einkaufslieferung empfangen EDI-Anwendungsempfehlung GS1 XML 3.4.1. Despatch Advice	Eingehend
GS1 SALES INVOIC EXP	Verkaufsrechnung senden EDI-Anwendungsempfehlung GS1 XML 3.4.1. Invoice	Ausgehend
GS1 PURCHASE INVOIC IMP	Einkaufsrechnung empfangen EDI-Anwendungsempfehlung GS1 XML 3.4.1. Invoice	Eingehend
GS1 PURCHASE ORDCHG EXP	Einkaufsbestelländerung senden EDI-Anwendungsempfehlung GS1 XML 3.4.1. Order	Ausgehend
GS1 SALES ORDCHG IMP	Verkaufsauftragsänderung empfangen EDI-Anwendungsempfehlung GS1 XML 3.4.1. Order	Eingehend
GS1 PURCHASE ORDER EXP	Einkaufsbestellung senden EDI-Anwendungsempfehlung GS1 XML 3.4.1. Order	Ausgehend
GS1 SALES ORDER IMP	Verkaufsauftrag empfangen EDI-Anwendungsempfehlung GS1 XML 3.4.1. Order	Eingehend
GS1 SALES ORDRSP EXP	Verkaufsauftragsbestätigung senden EDI-Anwendungsempfehlung GS1 XML 3.4.1. Order Response	Ausgehend
GS1 PURCHASE ORDRSP IMP	Einkaufsbestellbestätigung empfangen EDI-Anwendungsempfehlung GS1 XML 3.4.1. Order Response	Eingehend
GS1 SERVICE CRMEMO EXP	Servicerechnung senden EDI-Anwendungsempfehlung GS1 XML 3.4.1. Invoice	Ausgehend
GS1 SERVICE INVOIC EXP	Servicegutschrift senden EDI-Anwendungsempfehlung GS1 XML 3.4.1. Invoice	Ausgehend
PEPPOL 3.0 SALES INVOICE EXP	PEPPOL BIS 3.0 Verkaufsrechnung	Ausgehend
PEPPOL 3.0 SALES CR.MEMO EXP	PEPPOL BIS 3.0 Verkaufsgutschrift	Ausgehend
PEPPOL 3.0 SERVICE INVOICE	EXP	PEPPOL BIS 3.0 Servicerechnung
PEPPOL 3.0 SERVICE CR.MEMO	EXP	PEPPOL BIS 3.0 Servicegutschrift
IC PURCHASE INVOICE	Einkaufsrechnung empfangen (IC)	Eingehend
IC PURCHASE ORDER	Einkaufsbestellung an Kreditor senden (IC)	Ausgehend
IC PURCHASE ORDER CHG	Bestelländerung senden (IC)	Ausgehend
IC PURCHASE ORDER CONF	Bestellbestätigung empfangen (IC)	Eingehend
IC PURCHASE SHIPMENT	Einkaufslieferung empfangen (IC)	Eingehend
IC SALES INVOICE	Verkaufsrechnung senden (IC)	Ausgehend
IC SALES ORDER	Verkaufsauftrag empfangen (IC)	Eingehend
IC SALES ORDER CHG	Verkaufsänderung empfangen (IC)	Eingehend
IC SALES ORDER CONF	Auftragsbestätigung senden (IC)	Ausgehend
IC SALES SHIPMENT	Verkaufslieferung senden (IC)	Ausgehend
IC SALES DELFOR	Lieferabruf empfangen (nur FACTORY)	Eingehend

EDX Partner#

Damit Belege ausgetauscht werden können muss im EDX Modul zunächst ein oder mehrere Partner definiert werden. Diese Partner können basierend auf bestehenden Kreditoren oder Debitoren erstellt werden.

EDX Partner werden unter einem Code geführt der sich aus der jeweiligen Microsoft Dynamics 365 Business Central¹ Kreditor bzw. Debitor-Nummer und ein festgelegtes Präfix zusammensetzen.

Vor Anlage des EDX Partners muss das Feld "Unsere Kontonummer" im Kreditor/Debitor festgelegt werden.

Beispiel für "Unsere Kontonummer":
Rolle des Lieferanten: Bei Debitor 1000 wird im Feld "Unsere Kontonummer" 61000 eingetragen.
Rolle des Kunden: Bei Kreditor 61000 wird im Feld "Unsere Kontonummer" 1000 eingetragen.

Partnertyp Debitor#

Ein neuer EDX Partner wird direkt aus der Partner-Übersicht angelegt. Hierzu rufen Sie sich über die Anwendersuche zunächst die "EDX Partner" auf.

Mit der Aktion "Anlegen von Debitor" wird ein neuer EDX Partner auf Basis eines Debitors erstellt.

Für das zu erstellende EDIFACT UNB-Segment können die Felder: GLN, Datensender- sowie Empfänger-Id. verwendet werden.

Die Felder Datensender- sowie Empfänger-Id. unterliegen keiner Formatprüfung. Dementsprechend kann eine ODETTE-Id, DUNS-Nr usw. eingetragen werden.

Für die Übertragung von XRechnungen zu einem EDI Dienstleister ist die "Leitweg Id." erforderlich. siehe "Koordinierungsstelle für IT Standards".

Grundsätzlich sind alle o.g. Felder mit dem EDI Dienstleister abzustimmen. Die Felder werden innerhalb der CC Nachrichten Rechnung, Gutschrift sowie Lieferschein im Element "Routing" übermittelt.

Einheiten Mapping#

Ein Einheiten-Mapping ist notwendig, um den Einheitencodes des Kunden auf den eigenen Einheitencode umzustellen.

Beispiel:
Ein Kunde bestellt 5 PCS, der Einheitencode in Microsoft Dynamics 365 Business Central¹ ist STÜCK. In diesem Fall muss für die Übersetzung von PCS nach STÜCK ein Mapping angelegt werden.

Das Einheiten Mapping wird über die "EDX Partner Übersicht" über das Menüband aufgerufen.

Es ist nicht erforderlich, für jeden EDX Partner und Artikel ein Einheiten-Mapping zu hinterlegen. In der Regel muss die Einheit "PCS" bei allen EDX Partnern und Artikeln in die Microsoft Dynamics 365 Business Central¹ Einheit "Stück" umgewandelt werden.

Bei der Ermittlung des Einheiten-Mappings wird folgende Reihenfolge angewendet:

Mapping mit EDX Partner, Artikel und Referenz-Code suchen
Mapping mit Artikel und Referenz-Code suchen
Mapping mit EDX Partner und Referenz-Code suchen
Mapping mit Referenz-Code suchen

Das Einheiten-Mapping wird bei den folgenden Belegen verwendet:

Verkaufsaufträge
Verkaufsauftragsänderungen
Einkaufsbestellbestätigungen
Einkaufslieferungen
Einkaufsrechnungen

Bei den ausgehenden Belegen wird das Einheiten-Mapping nur in den "Clearing Center Nachrichten" ausgeführt.

geb. Verkaufslieferung
geb. Verkaufsrechnung
Bestellung
Auftragsbestätigung

Zu-/Abschläge Mapping#

Im EDX Zu-/Abschläge Mapping können Zu- und Abschläge zu Artikel, Ressourcen, Sachkonten und Felder im Belegkopf zugewiesen werden.

Beispiele:

Sachkonto für den Zuschlag Werbekosten
Artikel als Frachtkosten
Feld Betrag inkl. MwSt. aus dem Verkaufskopf als Versicherungszuschlag

Es können nur Felder aus dem Verkaufskopf verwendet werden. Dabei können Beträge und Prozentsätze angegeben werden. Diese beiden Felder sind für Zeilen Zu-/Abschläge deaktiviert. Das Feld "Position" wird automatisch gefüllt und ist nur eine Information für den/die BenutzerIn.

Die Zu- und Abschlagscodes werden aus einer separaten Tabelle ausgewählt.

Das Zu-/Abschlagsmapping wird nur für den externen ausgehenden Belegversand mit Clearing Center verwendet. Dazu gehören die folgenden Belege:

Auftragsbestätigung
Gebuchte Verkaufsrechnung
Gebuchte Verkaufsgutschrift

Service GTIN Mapping#

Mit dem "EDX Service GTIN Mapping" können Ressourcen, Sachkonten usw. mit einer GTIN versehen werden. Die hinterlegte GTIN wird innerhalb der Servicerechnung sowie Gutschrift versendet.

Hinweis

Das Service GTIN Mapping wird nicht mehr unterstützt. Die Daten werden automatisch in das EDX GTIN/Referenz Mapping übernommen.

GTIN/Referenz Mapping#

Mit dem GTIN/Referenz Mapping können Ressourcen, Sachkonten usw. mit einer GTIN versehen werden.

Die Auswahl der Geschäftsbeziehung legt fest, ob das Mapping für die Einkaufs- oder Verkaufsnachrichten verwendet wird. Des Weiteren kann in dem Mapping eine Referenz eingegeben werden. Dies ist dann erforderlich, wenn die Ressource nicht über eine GTIN jedoch der Nachrichtenempfänger einen abweichenden Code für die Ressource festgelegt hat.

Beispiel:

Geschäftsbeziehung	Beziehungs-Nr.	Art	Nr.	Referenz-Nr.
Debitor	30000	Ressource	LIFT	H58
Debitor	30000	Zu-/Abschlag (Artikel)	V-RABATT	E-RABATT
Kreditor	30000	Ressource	H58	LIFT
Kreditor	30000	Zu-/Abschlag (Artikel)	E-RABATT	V-RABATT

Bei ausgehenden Nachrichten für dem Debitor 30000 wird die Ressource LIFT mit der Referenz-Nr. H58 an den Nachrichtenempfänger gemeldet. Der Zu-/Abschlag V-RABATT wird mit der Referenz E-RABATT gemeldet.

Das GTIN/Referenz Mapping wird bei den EDX GS1-Nachrichten sowie bei den Clearing Center Nachrichten für Service Rechnungen und Gutschriften unterstützt.

GTIN14#

Mit Einführung der EDX GS1 Nachrichten wird eine 14-stellige GTIN unterstützt.

Weiterführende Informationen finden Sie unter: GTIN (Global Trade Item Number).

EDX Nachrichteneinrichtung#

Für jeden EDX Partner können unterschiedliche Nachrichtenarten festgelegt werden. Mit der "EDX Nachrichteneinrichtung" werden die Belege dem EDX Partner zugeordnet sowie konfiguriert.

Über "Neu" wird eine EDX Nachricht einem zuvor angelegten EDX Partner zugeordnet. Nachfolgen werden Ihnen die Felder der EDX Nachrichten-Karte näher erläutert.

Inforegister Allgemein#

Feld	Beschreibung
Partner Nr.	Auswahl des EDX Partners. Es können nur aktive EDX Partner ausgewählt werden.
EDX Nachricht	Auswahl der EDX Nachricht. Standardmäßig sind folgende Nachrichten enthalten: • Bestellung ausgehend • Bestellbestätigung eingehend • Bestelländerung ausgehend • Verkaufsauftrag eingehend • Verkaufsauftragsänderung eingehend • Auftragsbestätigung ausgehend • Lieferschein ausgehend • Verkaufsrechnung ausgehend
EDX Nachricht Beschreibung	Hier kann eine freiwählbare Beschreibung eingetragen werden. Diese dient lediglich zur Information.
EDX Nachrichtenrichtung	Gibt die Richtung der Nachricht (eingehend oder ausgehend) an.
EDX Übertragung ab	Ab dem hier festgelegten Datum werden Microsoft Dynamics 365 Business Central¹ Belege empfangen bzw. versendet.
Empfangsbestätigungsprüfung	Mit der Empfangsbestätigungsprüfung kann gesteuert werden, ob eine Nachrichtenbestätigung angefordert werden soll. Beispiel: Versenden einer Einkaufsbestellung mit Empfangsbestätigungsprüfung. Nach dem Empfang der Bestellung auf der Gegenseite wird an den Nachrichtensender eine Empfangsbestätigung versendet. Der EDX Status innerhalb der Bestellung wechselt automatisch auf "Empfänger erhalten". Nach Anlage des Microsoft Dynamics 365 Business Central¹ Verkaufsauftrags beim Empfänger wird eine weitere Quittierung versendet. Der EDX Status innerhalb der Bestellung wechselt automatisch auf "Empfänger akzeptiert". Sollte der Empfänger den EDX Verkaufsauftrag ablehnen, dann wird ebenfalls eine Quittierung versendet. Der EDX Status in der versendeten Bestellung wechselt auf "EDX Abgelehnt". Die Bestätigungsprüfung sollte bei der Aus- sowie Eingangsnachricht aktiviert werden. Ausgehende Bestätigungsnachrichten z.B. für den Empfang eines EDX Verkaufsauftrag werden jetzt über den EDX Ausgang versendet. Das Feld "Quell Datensatz" verweist jetzt immer auf den zugehörigen Beleg. Die Quittierungsprüfung wird jetzt von allen EDX Nachrichten, Verkaufslieferungen, Verkaufsrechnungen sowie Verkaufsgutschriften unterstützt. Bei externem EDI müssen die Quittierungsnachrichten ggfs. mit dem EDI Dienstleister abgestimmt werden.
Test Indikator	Kennzeichnet die ein- bzw. ausgehenden Nachrichten als Testnachricht Siehe Abschnitt Produktiv-/Testdatenbank.

Inforegister Übertragung#

Feld

Beschreibung

EDX Übertragungsart

Intercompany
Wenn sich beide Mandanten in einer Datenbank befinden, dann kann die Übertragungsart "Intercompany“ verwendet werden.
Die EDX Intercompany Einrichtung muss über den EDX-Einrichtungsassistenten erfolgen.

API V2.0 Intercompany
Voraussetzung: siehe Abschnitt "OAuth Einrichtung“.
Wenn sich beide Mandanten in verschiedenen SaaS-Datenbanken befinden, dann kann die Übertragungsart "API V2.0 Intercompany“ ausgewählt werden. Die EDX Intercompany Einrichtung muss über den EDX-Einrichtungsassistenten erfolgen.

Azure Storage
Voraussetzung: Einrichten eines Azure-Storage und Container. Siehe Abschnitt "Inforegister Azure Weiterleitung“

Alle Nachrichten werden auf dem festgelegten Azure Storage Container abgelegt bzw. abgeholt.
Diese Übertragungsart kann bei folgendem Szenario verwendet werden:
Nachrichten sollen für den Schnittstellenbetreiber auf einem FTP- oder SFTP-Server abgelegt werden.
Im Kundenprojekt muss eine Azure Logic App erstellt werden.
Innerhalb der Azure Logic App wird der Azure Connector "FTP“ für die Nachrichtenübertragung verwendet.

Hinweis:
Die Azure Logic App ist nicht Bestandteil des EDX Moduls.

Azure Fileshare
Voraussetzung: Einrichten eines Azure-Storage und Fileshare.

Alle Nachrichten werden auf dem festgelegten Azure Fileshare abgelegt bzw. abgeholt.

Diese Übertragungsart kann bei folgendem Szenario verwendet werden:
Nachrichten sollen im Filesystem des Schnittstellenbetreibers abgelegt werden. Für den eingerichteten Azure Fileshare wird dem Schnittstellenbetreiber ein Powershell-Script zur Verfügung gestellt. Mit diesem Script kann der Schnittstellenbetreiber den Azure-Fileshare als Netzlaufwerk in seine Infrastruktur integrieren.

Null
Voraussetzung: keine

Ausgehende Nachrichten:
Die Kommunikationsschnittstelle "Null“ kennzeichnet ausgehende Nachrichten als versendet. Eine Übertragung findet nicht statt.
Die ausgehende Nachricht kann mit der Aktion "Nachricht herunterladen“ heruntergeladen werden.

Eingehende Nachrichten:
Keine Verarbeitung. Eingehende Nachricht können im EDX Eingang mit der Aktion "Nachricht hochladen“ importiert werden.

Diese Übertragungsart kann bei folgenden Szenarien verwendet werden:

Der Schnittstellenbetreiber sendet die Nachrichten direkt per Webservice "EDX API Inbound“ an den EDX-Eingang.

In diesem Fall muss die zugehörige EDX-Nachricht dem EDX-Partner mit der Übertragungsart "Null“ zugeordnet werden.

Die ein-/ausgehenden EDX Nachrichten sollen bereits getestet werden, obwohl die Kommunikationsparameter noch nicht feststehen.

E-Mail
Voraussetzung: E-Mailkonto in Microsoft Dynamics 365 Business Central¹ einrichten.

Die Nachrichten werden im Anhang einer E-Mail versendet.

Diese Übertragungsart kann bei folgenden Szenarien verwendet werden:

Ein Lieferant möchte die Microsoft Dynamics 365 Business Central¹ Artikel, Einkaufsbestellung usw. als Xml-Nachricht im Anhang einer E-Mail empfangen.

Hinweis:
Im Kundenprojekt können zusätzliche Übertragungsarten implementiert werden. Eine Erweiterung der Übertragungsart ist dann sinnvoll, wenn der Schnittstellenbetreiber z.B. Webservices für den Nachrichtenempfang zur Verfügung stellt. Nachrichten vom Schnittstellenbetreiber an Microsoft Dynamics 365 Business Central¹ können an die "EDX API Inbound“ gesendet werden.

Inforegister Azure- / Dateiübertragung#

Feld Beschreibung

EDX Datei Pfad Ein-/Ausgabe Pfad für Dateien.
In diesem Feld kann entweder ein absoluter oder dynamischer Pfad eingegeben werden. Der dynamische Pfad wird mit dem Platzhalter %ROOT_DIR% hinterlegt.

Dieser Platzhalter wird zur Laufzeit gegen das Basisverzeichnis aus der EDX-Einrichtung ausgetauscht.

Bei Umzug einer Verzeichnisfreigabe reicht es somit aus, das neue Verzeichnis im Feld "Verzeichnis Dokumente (UNC)“ innerhalb der EDX-Einrichtung zu verändern.

In oben aufgeführtem Beispiel wird %ROOT_DIR% gegen \\kvsdodc01\temp\EDX\Test10\Prod\ ausgetauscht.

Sobald der Schalter "Test Umgebung“ aktiviert wird, gilt folgendes Verzeichnis für %ROOT_DIR% \\kvsdodc01\temp\EDX\Test10\Test\

Die gleichen Regeln gelten für den Platzhalter %AZURE_CONTAINER%
In diesem Fall wird der eingerichtete Azure Container verwendet.

Inforegister Azure Weiterleitung#

Die Weiterleitungs-Parameter werden an eine "Azure Logic App“ bzw. "Power Automate“ übermittelt.

Die Azure Logic App ist nicht Bestandteil von EDX. Für die Verarbeitung der u.a. Parameter muss im Kundenprojekt eine entsprechende "Azure Logic App“ bzw. "Power Automate“ erstellt werden. Für die Erstellung der "Azure Logic App“ kann die Vorlage "EDX_Outbound_Message“ verwendet werden.

Bei Verwendung der Weiterleitungs-Parameter müssen dem EDX Partner die GS1 Nachrichten "GS1 APP REC ACK IMP“ sowie "GS1 APP REC ACK EXP“ zugeordnet werden.

Feld	Beschreibung
Weiterleitungstyp	Mit diesem Parameter kann innerhalb der Logic App entschieden werden, welcher Azure Connector zum Einsatz kommt.
Weiterleitungskennung	Legt die EDI Partei fest.
Weiterleitungsziel	Legt das Ziel der Nachricht fest.

Beispiel:
CC Rechnungsnachricht soll an EDI Dienstleister EDI1 per SFTP übermittelt werden. Die Nachricht soll auf dem Ziel-FTP Server im Verzeichnis /inbound abgelegt werden.

Folgende Weiterleitungsparameter festlegen:

Feld	Beschreibung
Weiterleitungstyp	SFTP
Weiterleitungskennung	EDI1
Weiterleitungsziel	/inbound/

Inforegister FTP#

Wird nicht mehr unterstützt.

Für FTP sowie SFTP Übertragung wird ein Azure Storage in Verbindung mit einer Azure Logic App benötigt.

Inforegister E-Mail#

Feld	Beschreibung
Empfänger E-Mail Adresse	E-Mail-Adresse des Nachrichtenempfängers.
E-Mail Betreff	Gibt den Betreff der E-Mail an.
E-Mail Text (HTML)	Gibt den Text der E-Mail an.

Inforegister Verarbeitung#

In diesem Inforegister werden die Verarbeitungsparameter für die ein- sowie ausgehenden Nachrichten festgelegt.

Feld	Beschreibung
Automatische Verarbeitung	EDX Eingangsbeleg: Der empfangene EDX Beleg wird automatisch geprüft. Sollten bei der Prüfung keine Fehler auftreten, erfolgt die Anlage des Microsoft Dynamics 365 Business Central¹ Belegs. Wenn bei dem Prüfen bzw. Anlegen des Microsoft Dynamics 365 Business Central¹ Belegs ein Fehler auftritt, wird automatisch eine Fehler-Mail versendet. Diese Funktion steht zurzeit für EDX Verkaufsaufträge zur Verfügung. Siehe Abschnitt: "Automatische Verarbeitung“ EDX Ausgangsbeleg: Bisher können folgende Ausgangsbelege automatisch versendet werden: • Verkaufslieferung • Verkaufsrechnung • Verkaufsgutschrift • Bestellung • Bestelländerungen Siehe Abschnitt: "Automatische Verarbeitung“.
Automatische Verarbeitungsschritte	Mit dieser Option kann festgelegt werden, welche Verarbeitungsschritte bei der automatischen Verarbeitung ausgeführt werden sollen. Folgende Optionen stehen zur Verfügung: • Prüfen und Verarbeiten • Nur Prüfen Hinweis: Die Option kann nur bei eingehenden EDX-Standard-Nachrichten ausgewählt werden.
Verarbeitungsreihenfolge	Legt die Verarbeitungsreihenfolge von eingehenden Nachrichten fest.
Keine Transmission ID hinzufügen	Wenn diese Option aktiviert ist, wird das Element "EDX Transmission ID" nicht in die XML-Datei übertragen. Das EDX Modul geht grundsätzlich davon aus, dass im eingehenden XML-Dokument das Element "TransmissionID" vorhanden ist. Dieses Element z.B. wird für die Beleg-Navigation innerhalb von EDX verwendet. Enthält das eingehende XML-Dokument nicht die TransmissionID, dann wird diese automatisch als erstes Element hinzugefügt. Hinweis: Die Einstellung dieses Schalters sollte nur geändert werden, wenn es in der jeweiligen Anwendungsdokumentation (Kundenprojekt) beschrieben wurde.
Null Rechnung ignorieren	Rechnungen mit einem Wert von 0 € werden nicht übertragen, wenn diese Option aktiviert ist.
Null Gutschriften ignorieren	Gutschriften mit einem Wert von 0 € werden nicht übertragen, wenn diese Option aktiviert ist.
Automatische Archivierung	Legt fest, dass der zugehörige EDX Eingang nach der EDX Belegverarbeitung archiviert wird.
Direkte Einkaufsrechnung	Ausgeschaltet: Beim Verarbeiten einer eingehenden Einkaufsrechnung wird die Information der Einkaufslieferung erwartet. Anhand der Einkaufslieferungsnummer wird die zugehörige Einkaufsbestellung ermittelt. Die Einkaufslieferung sowie die Einkaufsbestellung werden dann für Plausibilitätsprüfungen verwendet. Eingeschaltet: Die Daten der EDX Einkaufsrechnung werden direkt in eine ungebuchte Einkaufsrechnung übertragen. Plausibilitätsprüfungen werden hinsichtlich des "Einkauf von Kreditor" sowie der Artikel durchgeführt. Hinweis Diese Option steht bei EDX Intercompany nicht zur Verfügung.
Einbinden des zugehörigen PDF Dokuments	Bei den Ausgangsnachrichten für das Clearing Center kann das zugehörige PDF Dokument direkt in die Nachricht eingebunden werden. Das PDF Dokument wird als base64 codierte Zeichenfolge übermittelt.
Sammelsendung	Wenn die erstellten Microsoft Dynamics 365 Microsoft Dynamics 365 Business Central¹ Belege (Verkaufslieferschein, Verkaufsrechnung sowie Verkaufsgutschrift) nicht sofort beim Buchen versendet werden sollen, dann kann mit dieser Option eine Belegsammlung aktiviert werden. Diese Option wird im Moment von den EDX Belegen: Verkaufslieferung (CC), Verkaufsrechnung (CC), Verkaufsgutschrift (CC) unterstützt. Der Zeitpunkt für den Belegversand kann über das Verarbeitungs-Zeitfenster eingestellt werden.
Nächste Listennummer	Beim Versenden von Sammelsendungen wird in der Regel eine Listennummer benötigt. Im Feld "Nächste Listennummer" kann die Listennummer festgelegt werden, welche bei der nächsten Übertragung verwendet wird. Hinweis: Verkaufslieferungen können als Sammelsendung übermittelt werden. Die Vergabe einer Listennummer ist nicht vorgesehen. In der Regel muss innerhalb der Lieferscheinnachricht eine Speditionsauftragsnummer übermittelt werden. Dies wird aktuell von der EDX CC Lieferscheinnachricht nicht unterstützt.
BC Dokument freigeben	Diese Einstellung steuert, dass ein eingelesener Beleg nach dem Anlegen automatisch freigegeben wird.
BC Beleg buchen	Bestimmt, ob ein eingehender EDX Beleg gebucht werden soll oder nicht.
Buchungsdatum verwenden	Gibt an, welches Datum bei eingehenden EDX Belegen verwendet werden soll. Folgende Optionen stehen Ihnen zur Verfügung: • Buchungsdatum • Tagesdatum • Arbeitsdatum • Eingangsbelegdatum
BC Dokument anzeigen	Gibt an, ob nach der Verarbeitung einer eingehenden Nachricht das zugehörige Microsoft Dynamics 365 Business Central¹ Dokument angezeigt werden soll. Benutzerabfrage Wie bisher wird eine Abfrage angezeigt, ob das zugehörige Microsoft Dynamics 365 Business Central¹ Dokument, z.B. Verkaufsauftrag, angezeigt werden soll. Automatisch anzeigen Das zugehörige Microsoft Dynamics 365 Business Central¹ Dokument, z.B. Verkaufsauftrag, wird ohne Abfrage angezeigt. Nicht abfragen/anzeigen Es erfolgt keine Abfrage und das Microsoft Dynamics 365 Business Central¹ Dokument wird nicht angezeigt.
Artikelreferenzen verwenden	Da in den seltensten Fällen ein konsolidierter Artikelstamm zwischen den Partnern vorliegt, ist es notwendig eine zuverlässige Zuordnung der Artikelnummern zu gewährleisten. Die Einstellung "Artikelreferenzen verwenden" steuert eine Prüfung der übermittelten Artikelnummer, sowie der übermittelten Referenznummer. Die Prüfung der Artikel-/Referenznummer erfolgt auf Basis des Microsoft Dynamics 365 Business Central¹-Artikelstamm > Referenzen. Bei Verwendung dieser Funktion sind folgende Voraussetzungen erforderlich: • Der Partner muss zwingend die GTIN oder Referenznummer übermitteln. • Die Artikelreferenzen des Partners müssen im Artikelstamm gepflegt sein. Bei Übermittlung einer GTIN wird der Microsoft Dynamics 365 Business Central¹ Artikel anhand des Feldes GTIN im Artikelstamm bestimmt. Sollte kein passender Artikel gefunden werden, dann erfolgt eine Suche anhand der Artikelreferenzen mit Typ "Barcode". Bei der Artikelreferenz-Suche wird die gemeldete Artikeleinheit verwendet. Sollte auch diese Suche zu keinem Ergebnis führen, dann erfolgt die Suche anhand der Artikelreferenzen mit Typ "Debitor" bzw. "Kreditor". Verwendet wird die gemeldete Artikelreferenznummer aus der Nachricht.
Artikeleinheiten Mapping verwenden	Diese Einstellung steuert ein automatisches Mapping der Artikeleinheiten. Beispiel: Der EDX Partner übermittelt für einen beliebigen Artikel die Artikeleinheit "PCS“ welche in Microsoft Dynamics 365 Business Central¹ als "STÜCK“ geführt wird. Ist die entsprechende Mapping-Tabelle gepflegt und die Einstellung "Artikeleinheiten Mapping“ gepflegt, wird beim Empfang die Einheit entsprechend geändert.
EDX Automatische Archivierung	Wird ein EDX Beleg verarbeitet, kann über diese Einstellung gesteuert werden, dass der zugehörige Eingangsposten archiviert wird.
Verarbeitungs-Zeitfenster	Bei ausgehenden Belegen steuert das Verarbeitungs-Zeitfenster den Zeitpunkt für den Belegversand. Bei eingehenden Belegen steuert das Verarbeitungszeitfenster den Prüf- und Anlegezeitpunkt. Beispiel für ausgehende Verkaufsrechnungen: Verkaufsrechnungen sollen bis Samstag gesammelt werden und um 22:00 Uhr versendet werden. In diesem Fall wird im Verarbeitungs-Zeitfenster die Option "Samstag ausführen" aktiviert. Alle anderen Tage werden deaktiviert. Die Startzeit wird auf 22:00 Uhr und die Endzeit auf 23:00 Uhr eingestellt. Das früheste Startdatum wird automatisch berechnet. Sobald das festgelegte Zeitfenster erreicht ist, werden alle noch nicht versendeten Rechnungen versendet. Beispiel für eingehenden Verkaufsauftrag: Verkaufsaufträge sollen jeden Tag um 22:00 Uhr automatisch verarbeitet werden. In diesem Fall wird im Verarbeitungs-Zeitfenster jeder Tag aktiviert. Die Startzeit wird auf 22:00 Uhr und die Endzeit auf 23:00 Uhr eingestellt. Hinweis: Sobald das festgelegte Zeitfenster erreicht ist, werden alle unverarbeiteten EDX Verkaufsaufträge geprüft und als Microsoft Dynamics 365 Business Central¹ Auftrag erstellt.
Intervall	Gibt an, dass eingehende EDX Zwischenbelege in dem hier festgelegten Intervall automatisch verarbeitet werden. Ebenfalls werden ausgehende Microsoft Dynamics 365 Business Central¹ Dokumente in dem hier festgelegten Intervall in den EDX Ausgang übernommen. Wenn in der EDX Einrichtung der Schalter "Intervall für eingehende/ausgehende Nachrichten verwenden" aktiviert ist, dann wird der Nachrichtenversand sowie der Empfang ebenfalls in dem hier festgelegten Intervall ausgeführt. Beispiel: Es wurde keine Start-/Endezeit festgelegt. Die Wochentage von Montag bis Freitag sind aktiviert. Intervall ist auf 30 Minuten eingestellt. "Früheste(s) Startdatum/-uhrzeit" ist leer oder kleiner aktuellem Datum/Zeit. Die EDX Verarbeitung wird ausgeführt. Nach der Ausführung wird "Früheste(s) Startdatum/-uhrzeit" mit dem aktuellen Datum/Zeit + Intervall neu berechnet. Beispiel: Start-/Endezeit von 12:00 bis 15:00 Uhr. Die Wochentage von Montag bis Freitag sind aktiviert. Intervall ist auf 30 Minuten eingestellt. "Früheste(s) Startdatum/-uhrzeit" ist leer oder kleiner aktuellem Datum/Zeit. Die EDX Verarbeitung wird ausgeführt. Nach der Ausführung wird "Früheste(s) Startdatum/-uhrzeit" mit dem aktuellen Datum/Zeit + Intervall neu berechnet. Nach überschreiten der Endezeit wird "Früheste(s) Startdatum/-uhrzeit" mit dem aktuellen Datum/Zeit + 1 Tag neu berechnet.

Inforegister Erweitert#

Feld	Beschreibung
Partner Art	Gibt an, ob es sich beim angezeigten EDX Partner um einen Debitor bzw. Kreditor handelt.
Partner BC Nr.	Zeigt abhängig vom Feld "Partner Art" die Microsoft Dynamics 365 Business Central¹ Debitor bzw. Kreditor Nr. an.
Nachrichtenart	Zeigt die mit dem EDX Dokumenten Setup verbundene Microsoft Dynamics 365 Business Central¹ Nachrichtenart an.
Dok Tabellen Nr	Zeigt die mit dem EDX Dokumenten Setup verbundene Microsoft Dynamics 365 Business Central¹ Tabellen Nr. an.
Objektart Objekt ID	Zeigt den XML-Port bzw. die Codeunit an, welche für die Nachrichtenverarbeitung zuständig ist.
Nachrichten Codierung	Legt die Nachrichtencodierung fest. Dieser Parameter hat keine Auswirkung auf EDX Standardnachrichten. Innerhalb von projektspezifischen Nachrichten kann dieser Parameter für die Kodierung der Nachricht verwendet werden.
Webservice Funktion	Legt die Nachricht für die Nutzung innerhalb der internen Webservice-Funktionen fest.
Webservice Funktions Name	Legt den Namen der internen Webservice-Funktion fest.

Inforegister Parameter#

Übertragungsart	Parameter	Beschreibung
Azure File Share		Mit diesen Parametern können die Azure File Share Parameter aus der EDX Einrichtung übersteuert werden. Beispiel 1. In der EDX Einrichtung ist das Azure Speicherkonto "PartnerA“ und der Fileshare "Transfer“ eingerichtet. Es werden keine abweichenden Parameter bei der ausgewählten Nachricht eingetragen. In diesem Fall erfolgt die Nachrichtenübertragung an das Azure Speicherkonto "PartnerA“ / "Transfer“. 2. Wie unter Punkt 1 beschrieben, ist das Azure Speicherkonto sowie der Fileshare in der EDX Einrichtung hinterlegt. Bei der ausgewählten Nachricht wird das Azure Speicherkonto "PartnerB“ und der Fileshare "Interface“ über die Parameter festgelegt. In diesem Fall erfolgt die Nachrichtenübertragung an das Azure Speicherkonto "PartnerB“ / "Interface“.
	AZURE_FILESHARE_ACCOUNT_NAME	Speicherkonto-Name
	AZURE_FILESHARE_ACCESS_KEY	Zugriffsschlüssel für Speicherkonto
	AZURE_FILESHARE	Name des Fileshare
	AZURE_FILESHARE_DIR_PROD	Verzeichnis für Prod.-Umgebung
	AZURE_FILESHARE_DIR_TEST	Verzeichnis für Test-Umgebung

Funktion "Feldeinstellungen Belegüberprüfung“#

Mit der Funktion "Feldeinstellungen für Belegüberprüfung“ im Menüband wird festgelegt, welche Felder des EDX Belegs geprüft bzw. in den Microsoft Dynamics 365 Business Central¹ Beleg übertragen werden.

Feld	Beschreibung
Validierungs Reihenfolge	Gemäß der festgelegten Validierungs-Reihenfolge werden die Daten aus dem EDX Zwischenbeleg in den Microsoft Dynamics 365 Business Central¹Beleg übertragen.
Vorgabewerte verwenden	Mit der Option "Vorgabewert verwenden“ können Felder innerhalb des EDX Belegs vorbelegt werden, welche z.B. nicht in der Nachricht enthalten sind.
Vorgabewert	Es kann z.B. für das Fälligkeitsdatum im Verkaufskopf eingestellt werden, dass dieses Feld immer mit dem Arbeitsdatum initialisiert wird. Innerhalb des Vorgabewerts können Konstante-Werte oder Platzhalter verwendet werden. Bei Verwendung einer Konstante muss darauf geachtet werden, dass der Wert gemäß XML-Format eingegeben wird. Ein festes Datum muss also im Format JJJJ-MM-TT eingegeben werden. Bei Dezimalwerten muss der Punkt als Trennzeichen verwendet werden. Das XML Format wurde gewählt, um Übersetzungsfehler verschiedener Sprachen zu vermeiden. Wenn MitarbeiterInnen das Datum: 15.01.2023 als Vorgabewert festlegen und anschließend englischsprachiger MitarbeiterInnen die Nachricht prüfen, kann das Vorgabe-Datum nicht umgewandelt werden. Die Vorgabewerte werden bei Prüfung des EDX Beleg initialisiert. Liste der Platzhalter: %WORKDATE = Arbeitsdatum %TIME = aktuelle Uhrzeit %TODAY = Aktuelles Datum %COMPANYNAME = Mandantenname @Fieldname = Verweis auf ein anderes Feld der aktuellen Tabelle %CLEAR = Zielfeld leeren
Feldinhalt anlegen	Dieses Kennzeichen steuert, ob der Feldinhalt aus dem EDX Beleg geprüft sowie in den Microsoft Dynamics 365 Business Central¹ Beleg übertragen werden soll.

Einrichtung Aufgabenwarteschlangenposten#

Der automatisierte Nachrichtenversand bzw. Empfang erfolgt mit der Einrichtung der Aufgabenwarteschlangenposten. Diese werden mit dem EDX Einrichtung Assistenten erstellt. Siehe "EDX Einrichtung“.

Prozessaufteilung innerhalb der Aufgabenwarteschlangenposten#

Folgende Aufgabenwarteschlangenposten werden mit dem EDX Assistenten erstellt: CodeUnit: 5487951 EDX Job Queue

Parameter	Beschreibung
INBOUND_TRANSMISSION	Daten gemäß der festgelegten Übertragungsart (z.B. Dateiübertragung) einlesen und in "EDX Eingang“ bereitstellen.
INBOUND_TO_EDX_DOCUMENT	Alle EDX Eingangsposten mit Status "Unverarbeitet“ verarbeiten.
INBOUND_POST_EDX_DOCUMENT	Alle erstellten EDX Belege (Verkaufsauftrag, Einkaufsbestellbestätigung usw.), welche mit dem Kennzeichen "Automatische Verarbeitung“ konfiguriert wurden, prüfen und ggfs. den zugehörigen Microsoft Dynamics 365 Business Central¹ Beleg erstellen.
OUTBOUND_SEND_NAV_DOCUMENT	Alle erstellten Microsoft Dynamics 365 Business Central¹ Belege (Verkaufslieferung, Verkaufsrechnung usw.), welche mit dem Kennzeichen "Automatische Verarbeitung“ konfiguriert werden, werden in den "EDX Ausgang“ übernommen.
OUTBOUND_TRANSMISSION	Alle EDX Ausgangsposten mit Status "Unverarbeitet“ gemäß der festgelegten Übertragungsart versenden.
SEND_MAIL	Aufgetretene Verarbeitungsfehler per Mail versenden.
REORGANIZATION	Archiviert die EDX Ausgänge. Zeitpunkt der Archivierung wird im EDX Setup festgelegt.

GLN Einrichtung#

Für die Erstellung einer EDIFACT Nachricht werden außer der GLN (Global Location Number) im Debitor weitere GLN´s benötigt. Bei EDIFACT wird im UNB Segment der Nachrichtenempfänger übermittelt. Die GLN des Nachrichtenempfängers kann von der GLN des Debitors abweichen.

Gemäß EDIFACT werden GLN´s in folgenden Segmenten abgebildet:

Nachrichten Segment	Beschreibung	Kennzeichner
UNB	Interchange Header (Nachrichten-Sender/Empfänger). Wenn der "Rechnung an Debitor“ zu einem Verband gehört, dann GLN des Verband-Debitor, ansonsten GLN des "Rechnung an Debitor“. Sonderfall: Der Nachrichtenempfänger verlangt eine GLN, welche nicht zu den o.g. Stammdaten gehört. In diesem Fall wird die GLN des EDX Partners verwendet.
NAD	Name und Adress Daten	SU = Lieferant BY = Käufer DP = Lieferanschrift IV = Rechnungsanschrift

Die GLN´s werden in folgenden Microsoft Dynamics 365 Business Central¹ Stammdaten eingetragen:

Nachrichtenempfänger (UNB)#

Die GLN für den Nachrichtenempfänger/Versenders (UNB) wird direkt bei dem EDX Partner in dem Feld "GLN“ eingetragen.

Debitor (NAD Segment)#

Die GLN für den Debitor (NAD Segment) wird direkt auf der Debitorenkarte in dem Feld "GLN“ im Inforegister "Fakturierung“ eingetragen.

Liefer an Adresse (NAD Segment)#

Die GLN für die Liefer an Adresse (NAD Segment) wird direkt auf der Debitorenkarte > Liefer an Adressen in dem Feld "GLN“ im Inforegister "Allgemein“ eingetragen.

Die Übertragung der o.g. GLN´s wird von den XMLPorts für EDI Dienstleister (Präfix CC) unterstützt.

GLN des Lagerortes#

Innerhalb einer Microsoft Dynamics 365 Business Central¹ Einkaufsbestellung kann ein Lagerort für die Lieferung festgelegt werden. Wenn dieser Lagerort eine abweichende GLN gegenüber den Firmendaten hat, dann kann diese GLN im Lagerort eingegeben werden.

Diese Einstellung gilt nur für die EDX GS1 Nachrichten.

E-Mail-Versand einrichten#

Wie in den vorherigen Abschnitten beschrieben, versendet EDX automatisch Mails, wenn z.B. ein Fehler bei der Verarbeitung aufgetreten ist.

Für den Mailversand müssen folgende Punkte eingerichtet werden:

SMTP-Mail-Einrichtung#

Über "E-Mail-Konten“ muss ein SMTP-Konto eingerichtet werden. Mit der Aktion "Neu“ wird der Einrichtungsassistent angezeigt. Anschließend wird "SMTP“ ausgewählt. Nach Abschluss der SMTP Einrichtung muss dem erstelltem Konto das Szenario "EDX“ zugewiesen werden.

BC Administration (Verwaltungskonsole)#

Der Mailversand erfolgt in der Regel mit der Microsoft Dynamics 365 Business Central¹ Instanz JOBQUEUE01. Da es sich hierbei um einen Prozess ohne Client Service handelt, ist es erforderlich, dass die Basis URL eingetragen wird.

In das Feld "Windows Client Base URL“ muss die URL von einer Microsoft Dynamics 365 Business Central¹ Instanz eingetragen werden, bei der die Option "Enable Client Services“ aktiviert ist.

Beispiel:
DynamicsNAV://srvnav:7246/NAVProd01/

Diese Basis URL wird dann z.B. für die PageLinks innerhalb der Error-Mail verwendet.

Interner Belegaustausch#

Einrichten mit dem EDX Einrichtung Assistenten#

Der interne Belegaustausch kann komplett über den EDX Einrichtung Assistenten eingerichtet werden, wenn beide Mandanten in einer Datenbank vorhanden sind.

Hinweis

Bevor der Assistent gestartet wird, muss in beiden Mandanten das EDX Setup eingerichtet werden. Weiterführende Informationen finden Sie hierzu unter "EDX Einrichtung“.

Anschließend kann die Aktion "EDX Einrichtung Assistent“ im EDX Setup gestartet werden.

Die Einrichtung für den internen Belegaustausch kann jetzt mit der Aktion "EDX Einrichtung Assistent“ gestartet werden.

Nach Start des Assistenten müssen folgende Parameter festgelegt werden:

Funktion des Assistenten auf "interner Belegaustausch“ einstellen.
Rolle des aktuellen Mandanten festlegen.
Auswahl der Kommunikationsschnittstelle
Einkaufspreis als Verkaufspreis verwenden.
Der Preis wird aus der versendeten Einkaufsbestellung in den Verkaufsauftrag übernommen. (siehe Feldsteuerung)
Auswahl des Mandanten, mit dem Nachrichten ausgetauscht werden sollen.
Zuordnung Debitor sowie Kreditor gemäß den Mandanten.

Nach Ausführen der Aktion "Fertig stellen“ findet der Abgleich des Feldes "Unsere Kontonummer“ zwischen dem Debitor und Kreditor statt. In beiden Mandanten werden die erforderlichen EDX Partner sowie die zugehörigen Intercompany Belege zugeordnet.

API V2.0 Intercompany#

Wie oben beschrieben muss in beiden Datenbanken die oAuth-Einrichtung durchgeführt werden.

Beispiel:

Umgebung	oAuth Code
DE	DE2CH
CH	CH2DE

Aktuelle Umgebung DE: Bei der Einrichtung mit dem Assistenten wird im Feld "Aktuelle Datenbank.OAuth Code" der Wert "DE2CH" eingetragen.

Im Feld "Ziel Datenbank.OAuth Code" wird der Wert "CH2DE" eingetragen.

Manuelle Einrichtung#

Wenn die Mandanten in unterschiedlichen Datenbanken vorhanden sind, dann muss die Einrichtung manuell erfolgen.

Folgende Nachrichten sind auf der Kundenseite einzurichten:

Partner Nr.	EDX Beleg	EDX Belegrichtung	EDX Beleg Beschreibung	Partner Art	Partner BC Nr.	EDX Übertragungsart
V10000	IC PURCHASE ORDER CHG	Ausgehend	Bestelländerung senden	Kreditor	10000	Dateiübertragung
V10000	IC PURCHASE ORDER CONF	Eingehend	Empfang Bestellbestätigung	Kreditor	10000	Dateiübertragung
V10000	IC PURCHASE ORDER	Ausgehend	Bestellung senden	Kreditor	10000	Dateiübertragung
V10000	IC PURCHASE SHIPMENT	Eingehend	Einkaufslieferung empfangen	Kreditor	10000	Dateiübertragung
V10000	IC PURCHASE INVOICE	Eingehend	Empfang Einkaufsrechnung	Kreditor	10000	Dateiübertragung
V10000	CONFIRMATION RECEIVE	Eingehend	Quittierung Empfangen	Kreditor	10000	Dateiübertragung

Folgende Nachrichten sind auf der Lieferantenseite einzurichten:

Partner Nr.	EDX Beleg	EDX Belegrichtung	EDX Beleg Beschreibung	Partner Art	Partner BC Nr.	EDX Übertragungsart
C10000	IC SALES ORDER CONF	Ausgehend	Senden der Auftragsbestätigung	Debitor	10000	Dateiübertragung
C10000	CONFIRMATION SEND	Ausgehend	Quittierung der Nachrichten	Debitor	10000	Dateiübertragung
C10000	IC SALES ORDER Eingehend	Empfang Verkaufsaufträge	Debitor	10000	Dateiübertragung
C10000	IC SALES ORDER CHG	Eingehend	Auftragsänderung empfangen	Debitor	10000	Dateiübertragung
C10000	IC SALES SHIPMENT	Ausgehend	Senden Verkaufslieferung	Debitor	10000	Dateiübertragung
C10000	IC SALES INVOICE	Ausgehend	Senden Verkaufsrechnung	Debitor	10000	Dateiübertragung

Bei der manuellen Einrichtung der Intercompany Belege müssen die EDX Dateipfade manuell konfiguriert werden.

Dabei wird zuerst die Ausgangsnachricht konfiguriert. Der dazugehörige Pfad muss dabei zwischengespeichert werden. Danach kann die Eingangsnachricht konfiguriert werden. Hier muss der Pfad aus der zuvor konfigurierten Ausgangsnachricht verwendet werden.

Der Nachrichtenempfänger und Absender können so über das gleiche Verzeichnis kommunizieren.

Am Beispiel "IC PURCHASE ORDER“ sind folgende Schritte durchzuführen. Dabei muss die EDX Grundeinrichtung bereits durchgeführt und Partner angelegt sein. Dieser Vorgang muss bei allen Eingehenden Nachrichten durchgeführt werden:

Mandant "Kunde“ öffnen.
EDX Nachrichteneinrichtung für Beleg "IC PURCHASE ORDER“ erstellen und Pfad Zwischenspeichern.
Wechseln in den Mandanten "Lieferant“.
EDX Nachrichteneinrichtung für Beleg "IC SALES ORDER“ erstellen und dabei den Pfad des Ausgangsbeleg verwenden.

OAuth Einrichtung#

Wenn die Intercompany Einrichtung über verschiedene SaaS-Datenbanken erfolgen soll, dann muss in beiden Datenbanken die OAuth-Einrichtung durchgeführt werden. Hierzu wird in der EDX Einrichtung die Aktion "OAuth Verbindungen“ aufgerufen. Innerhalb der OAuth-Einrichtung wird die neue Verbindung mit der Aktion "Neu->Business Central Verbindung“ gestartet. Für den Einrichtungsassistenten sind folgende Parameter aus der Azure App Registrierung erforderlich:

Tenant-Id
Client-Id
Secret
Umgebungsname

Versandauftrag / Ladungsträger#

Für die Verwendung der ausgehenden Nachricht "CC DESPATCH ADVISE“ (DESADV) ist die Einrichtung der Versandaufträge inklusive der Ladungsträger erforderlich.

Die allgemeinen Informationen zum Einrichten der Versandaufträge und Ladungsträger finden Sie im entsprechenden Abschnitt "Versandabwicklung“. Im Folgenden finden Sie lediglich Hinweise zu den relevanten Einstellungen für die oben genannte Ausgangs-Nachricht.

Einrichtung Lagerort#

Damit eine Zuordnung der Ladungsträger/Packstücke im Versandauftrag erfolgen kann, muss im Feld "Versandabwicklung“ im Lagerort die Option "Versandauftrag“ ausgewählt sein oder frei bleiben.

Einrichtung Versandauftrag#

Über den Menüpunkt "Versand und Ladungsträger Einrichtung“ richten Sie Ihre Versandaufträge ein. Wenn Sie Ladungsträger mit Angaben zur NVE/SSCC versenden möchten, müssen die Felder "Unternehmens-ID“ mit der Basisnummer (GLN) des Unternehmens, sowie "Ladungsträger ID Nummern“ mit einer Nummernserie gefüllt werden. Statt hier die Nummernserie allgemein zu hinterlegen, können diese auch speziell für einzelne Ladungsträger hinterlegt werden. Außerdem muss die Option "Prüfziffer für Carrier-ID erstellen“ aktiviert werden, damit für die NVE/SSCC die von der GS1 vorgegebene Prüfziffer berechnet und ergänzt werden kann.

Hinweis

Im Feld "Unternehmens-ID“ muss vor der Basisnummer noch eine Reserveziffer (siehe GS1-Spezifikation) vorangestellt werden, damit eine korrekte NVE/SSCC generiert werden kann.

Damit automatisch eine NVE/SSCC generiert wird, muss zusätzlich noch die Option "Ladungsträger ID bei Auftragsfreigabe zuweisen“ aktiviert werden.

Die NVE/SSCC ist insgesamt 18 Stellen lang (siehe GS1-Spezifikation). Daher muss die Kombination aus Unternehmens-ID mit Reserveziffer, Nummernserie des Ladungsträgers und Prüfziffer exakt 18 Stellen lang sein. Ist dies bei der Freigabe eines Versandauftrags und aktivierter Option "Ladungsträger ID bei Auftragsfreigabe zuweisen“ nicht der Fall, erscheint ein entsprechender Hinweis.

Einrichtung Ladungsträger#

Über den Menüpunkt "Ladungsträger“ können die benötigten Ladungsträger eingerichtet werden. Wenn Ladungsträger inklusive NVE/SSCC übertragen werden sollen, sollte hier die Option "ID Pflicht“ gesetzt werden. Wenn im Versandauftrag keine Nummernserie im Feld "Ladungsträger ID Nummer“ hinterlegt ist oder eine abweichende Nummer für den jeweiligen Ladungsträger verwendet werden soll, kann hier eine zuvor angelegt Nummernserie ausgewählt werden.

Bitte beachten Sie die Hinweise zur NVE/SSCC aus dem Abschnitt "Einrichtung Versandauftrag“.

DESADV erstellen#

Die ausgehende Nachricht "CC DESPATCH ADVISE“ wird aus einem gebuchten Versandauftrag mit EDX-Partner erzeugt.

Damit eine gültige DESADV-Datei erstellt werden und gegebenenfalls von einem EDI-Konverter weiterverarbeitet werden kann, müssen noch folgende Voraussetzungen beim Erstellen von Versandaufträgen erfüllt werden:

Der Versandauftrag muss sich auf eine gebuchte Verkaufslieferung beziehen, da ansonsten kein gültiger EDX-Partner in den gebuchten Versandauftrag übernommen werden kann.
Jede Zeile mit Packmitteln/Ladungsträgern muss mindestens einer Lieferzeile zugeordnet werden.

EDX Monitor#

Mit dem EDX Monitor wird der gesamte Prozess abgebildet, welcher mit einer ein- bzw. ausgehenden Nachricht in Verbindung steht.

In folgendem Beispiel wurde ein EDX Verkaufsauftrag empfangen und ein Microsoft Dynamics 365 Business Central¹ Verkaufsauftrag erstellt.

Für den Microsoft Dynamics 365 Business Central¹ Verkaufsauftrag wurde eine EDX Auftragsbestätigung gesendet. Anschließend wurden die Lieferung sowie Rechnung gebucht und versendet.

Darstellung im EDX Monitor:

Nachrichten-/Beleg-Datum	Richtung	Quell Datensatz	Partner-Nr.	Nachrichten-Beschreibung	Status	Grund der Bestätigung
27.11.2023 11:45	Eingehend	Verkaufsrechnungskopf 103052	C10000	GS1 Application Receipt	Acknowledgement Import	EDX Beleg erzeugt
27.11.2023 11:45	Eingehend	Verkaufslieferkopf 102063	C10000	GS1 Application Receipt Acknowledgement Import	EDX Beleg erzeugt	Akzeptiert
27.11.2023 11:40	Eingehend	Verkaufsrechnungskopf 103052	C10000	GS1 Application Receipt Acknowledgement Import	EDX Beleg erzeugt	Empfangen
27.11.2023 11:40	Eingehend	Verkaufslieferkopf 102063	C10000	GS1 Application Receipt Acknowledgement Import	EDX Beleg erzeugt	Empfangen
27.11.2023 09:46	Ausgehend	Verkaufsrechnungskopf 103052	C10000	Verkaufsrechnung senden (IC)	Versendet	Akzeptiert
27.11.2023 09:46	Ausgehend	Verkaufslieferkopf 102063	C10000	Verkaufslieferung senden (IC)	Versendet	Akzeptiert
24.11.2023 09:56	Eingehend	Verkaufskopf Auftrag, 1026	C10000	GS1 Application Receipt Acknowledgement Import	EDX Beleg erzeugt	Akzeptiert
24.11.2023 09:54	Eingehend	Verkaufskopf Auftrag, 1026	C10000	GS1 Application Receipt Acknowledgement Import	EDX Beleg erzeugt	Empfangen
24.11.2023 09:54	Ausgehend	Verkaufskopf Auftrag, 1026	C10000	Auftragsbestätigung senden (IC)	Versendet	Akzeptiert
24.11.2023 09:54	Ausgehend	EDX Verkaufskopf Auftrag,00000037	C10000	GS1 Application Receipt Acknowledgement Export	Versendet	Akzeptiert
24.11.2023 09:54	Eingehend	EDX Verkaufskopf Auftrag,00000037	C10000	Verkaufsauftrag empfangen (IC)	EDX Beleg erzeugt
24.11.2023 09:26	Ausgehend	EDX Verkaufskopf Auftrag,00000037	C10000	GS1 Application Receipt Acknowledgement Export	Versendet	Empfangen

Eingehende Belege#

Eingehende Belege werden zunächst in EDX Belegen zwischen gespeichert.

Datenfluss eines eingehenden Beleges#

Die eingehende Nachricht wird zuerst in den EDX Eingang eingelesen. Dabei erzeugt das System einen EDX Eingangsposten und speichert die Nachricht in dem Posten.

Anschließend wird aus dem EDX Eingangsposten der EDX Zwischenbeleg erstellt. Innerhalb des EDX Zwischenbelegs können AnwenderInnen eingreifen und Daten korrigieren. Des Weiteren können AnwenderInnen den EDX Zwischenbeleg bei Bedarf ablehnen oder daraus einen Microsoft Dynamics 365 Business Central¹ Beleg erstellen.

EDX Eingangsposten#

Alle eingehenden Belege werden zunächst in der Tabelle EDX Eingang gespeichert. Wenn der Geschäftsprozess für diesen Beleg komplett abgeschlossen ist, dann wird der Posten automatisch in das "EDX Eingang Archiv“ übertragen.

Feld	Beschreibung
EDX Status	Gibt den aktuellen Status an. Unverarbeitet Der Beleg wurde an das EDX Modul übergeben und es wurde ein EDX Eingangsposten gebildet. Der Posten wurde noch nicht versendet. Fehler Bei der Verarbeitung des Postens ist ein Fehler aufgetreten. Im Feld "Fehler“ werden die Anzahl der aufgetretenen Fehler angezeigt. Über den Look-Up des Feldes "Fehler“ können die zugehörigen Fehlerposten abgerufen werden. EDX Beleg erzeugt Aus dem Eingangsposten wurde ein EDX-Zwischenbeleg erstellt. BC Beleg erzeugt Aus dem erstellten EDX Zwischenbeleg wurde ein Microsoft Dynamics 365 Business Central¹ Beleg erzeugt. Der zugehörige EDX-Eingangsposten ist nun erledigt und wird in das "EDX Eingang Archiv“ verschoben.
EDX Nachricht	Sollten für diesen Posten Systemnachrichten vorhanden sein, können diese über den Look-Up abgerufen werden.
EDX Fehler	Sollten für diesen Posten Fehler bei der Verarbeitung aufgetreten sein, können diese über den Look-Up Button abgerufen werden.
Aktion "Datei anzeigen“	Mit dieser Aktion wird der im Posten enthaltene Beleg angezeigt.
Aktion "Manuelle Verarbeitung“	Wenn bei der automatischen Eingangsverarbeitung ein Fehler aufgetreten ist und dieser Fehler wurde zwischenzeitlich behoben, dann kann mit der Aktion "Manuelle Verarbeitung“ der Eingangsposten erneut verarbeitet werden.
Aktion "Nachricht hochladen“	Siehe hierzu Abschnitt "EDX Eingangsposten bearbeiten und neu verarbeiten".
Aktion "Archiviere Verarbeitungsfehler	Folgende Bedingungen müssen erfüllt sein, damit die Aktion einen Eingangsposten archiviert: • Der Eingangsposten hat eine gültige "Transfer GUID“ • In der EDX Einrichtung, Abschnitt "Reorganisation“ ist ein Archivierungszeitraum eingetragen.

EDX Eingangsposten bearbeiten und neu verarbeiten#

Über die Funktion "Datei anzeigen“ kann die XML-Nachricht des ausgewählten EDX Eingangsposten runtergeladen und ggf. bearbeitet werden. Die Funktion "Dateien speichern“ lädt von allen ausgewählten Eingangsposten die XML-Nachricht runter und speichert diese in einem ausgewählten Ordner.

Hinweis

Aktuell steht diese Aktion "Datei speichern“ im WebClient nicht zur Verfügung (.NET Framework)

Die Datei muss mit der Aktion "Datei anzeigen“ und anschließendem speichern ablegt werden.

Sollte ein EDX Eingangsposten auf einen Fehler laufen, da zum Beispiel eine Feldlänge im EDX Zwischenbeleg überschritten wird oder die XML-Struktur fehlerhaft ist, kann die XML-Nachricht aus dem EDX Eingang runtergeladen, bearbeitet und für eine neue Verarbeitung wieder hochgeladen werden.

Über die Funktion "Nachricht hochladen“ kann die XML-Nachricht erneut in das Belegverzeichnis auf dem Server hochgeladen werden.

Nach dem erfolgreichen Upload wird die Nachricht erneut verarbeitet.

Hinweis

Der neue EDX Eingangsposten erscheint nicht direkt nach Aufruf der Funktion, sondern erst wenn die Nachricht erneut von der Aufgabewarteschlange abgeholt wurde.

Manuelle Verarbeitung eines EDX Belegs#

Für die Verarbeitung von EDX Belegen werden grundsätzlich zwei Fälle unterschieden.

Eingehender EDX Beleg, der Microsoft Dynamics 365 Business Central¹ Beleg ist noch nicht erstellt.

Beispiel:
Ein Verkaufsauftrag wird empfangen. Der zugehörige Microsoft Dynamics 365 Business Central¹ Beleg ist noch nicht erstellt. Wird der eingehende EDX Beleg angelegt, resultiert daraus ein neuer Microsoft Dynamics 365 Business Central¹ Verkaufsauftrag.

Eingehender EDX Beleg, der Microsoft Dynamics 365 Business Central¹ Beleg existiert bereits.

Beispiel:
Eine eingehende EDX Auftragsbestätigung bezieht sich auf eine bereits bestehende Microsoft Dynamics 365 Business Central¹ Bestellung.

Bevor aus einem eingehenden EDX Zwischenbeleg ein Microsoft Dynamics 365 Business Central¹ Beleg erzeugt werden kann, muss der eingehende EDX Beleg zunächst geprüft werden. Nach erfolgreicher Prüfung erhält der EDX Beleg den Status "Bereit zum Anlegen“. Alle EDX Belege mit diesem Status können in einen entsprechenden Microsoft Dynamics 365 Business Central¹ Beleg übertragen werden.

EDX Zwischenbeleg#

Die EDX Zwischenbelege beinhalten zum Teil identische Felder wie die Microsoft Dynamics 365 Business Central¹ Belege (siehe EDX Verkaufsauftrag). Spezielle EDX Felder und die damit verbundene Funktionalität werden nachfolgend beschrieben.

EDX Nachrichten/Fehler
Sollten speziell für diesen Beleg eventuell Systemnachrichten bzw. Fehler vorhanden sein, können diese über den Look-Up abgerufen werden.

EDX Status

Status	Beschreibung
Unverarbeitet	Der EDX Beleg wurde automatisch erzeugt. Es wurden noch keine weiteren Verarbeitungsschritte vorgenommen.
Fehler	Bei der Verarbeitung des Beleges ist ein Fehler aufgetreten.
Bereit zum anlegen	Der EDX Beleg ist geprüft und kann angelegt werden.
BC Beleg erzeugt	Aus dem bereits erstellten EDX Beleg wurde ein Microsoft Dynamics 365 Business Central¹ Beleg erzeugt. Dieser Posten ist nun erledigt und wird in das "EDX Eingangs Archiv" verschoben.
Ungleiche Daten	Für den eingehenden EDX Beleg ist bereits ein existierender Microsoft Dynamics 365 Business Central¹ Beleg vorhanden.
Abgelehnt	Der eingehende Beleg wurde abgelehnt.
Manuelle Verarbeitung	Ist es nicht möglich einen eingehenden EDX-Beleg als Microsoft Dynamics 365 Business Central¹ Beleg anzulegen, erhält dieser den Status "Manuelle Verarbeitung“.
Archiviert	EDX Belege, die bereits archiviert wurden.
Gelöscht	EDX Belege, die von BenutzerInnen gelöscht wurden.

EDX Beleg Prüfen#

Bei der Überprüfung nimmt das System eine Validierung der Daten vor. Dabei werden die Feldinhalte überprüft. Die Überprüfung der Feldinhalte basiert auf den Einstellungen, die in der Nachrichteneinrichtung vorgenommen wurden.

Sollten Fehler ermittelt werden, erhält der EDX-Beleg den Status "Fehler“. Im Feld "Fehler“ auf dem Belegkopf bzw. den Belegzeilen wird die Anzahl der aufgetretenen Fehler angegeben. Über den Look-Up Button können Sie zugehörigen Fehlerposten öffnen.

Wenn Fehler erkannt wurden, dann können diese direkt im EDX Beleg korrigiert werden. Jede Feld-Änderung am EDX Beleg wird dabei protokolliert. Mittels Lookup auf dem Feld "EDX Hinweis“ können diese Änderungen abgerufen werden.

Nach manueller Korrektur im EDX Beleg muss die Aktion "Prüfen“ erneut ausgeführt werden. Nachdem alle Fehler behoben wurden, kann der Microsoft Dynamics 365 Business Central¹ Beleg mit der Aktion "Anlegen“ erstellt werden.

Verarbeiten von EDX Belegen mit Status "Ungleiche Daten“#

Bei der Überprüfung werden die Daten des EDX Belegs mit den Daten des Microsoft Dynamics 365 Business Central¹ Belegs verglichen. Dies ist z.B. bei einer eingehenden Auftragsänderung der Fall.

Damit nicht der existierende Microsoft Dynamics 365 Business Central¹ Verkaufsauftrag manuell mit der EDX Auftragsänderung verglichen werden muss, prüft EDX die Abweichungen und stellt diese übersichtlich dar.

Sollten Abweichungen festgestellt werden, wird der EDX Status auf "Ungleiche Daten“ eingestellt. Mit einem Klick auf das Lookup Feld "EDX Fehler“ werden alle Abweichungen angezeigt.

Beispiel:
Eine Auftragsänderung für einen Artikel mit einer Mengenerhöhung von 20 Stück auf 30 Stück wurde empfangen.

Der EDX Status steht auf "Ungleiche Daten“.

Durch anklicken der EDX Fehleranzahl (Zeile) wird ein Dialog angezeigt in diesem die Abweichungen dargestellt werden.

Mit der Auswahl "Änderungen übernehmen“ wird festgelegt, ob die angezeigte Änderung in den Microsoft Dynamics 365 Business Central¹ Beleg übernommen werden soll. Die Spalte "Wert EDX“ zeigt den aktuell übertragenen Wert. In der Spalte "Wert BC“ wird der aktuelle Wert des Microsoft Dynamics 365 Business Central¹ Belegs angezeigt.

Nachdem festgelegt wurde, welche Änderungen übernommen werden sollen, muss die Aktion "Änderungen akzeptieren“ ausgeführt werden.

EDX Beleg löschen#

Das Löschen eines EDX Beleg ist vom Status abhängig. Wenn der EDX Status einen der folgenden Werte enthält, ist das Löschen nicht möglich:

BC Beleg erzeugt
Abgelehnt
Manuelle Verarbeitung
Archiviert

Sollte sich der Beleg nicht in diesem Status befinden, kann der EDX Beleg mit der Aktion "EDX Beleg löschen“ gelöscht werden.

Nach der Ausführung der Aktion "EDX Beleg löschen“ erscheint ein Dialogfenster mit dem Hinweis, dass ein Löschgrund angegeben werden muss und ob Sie den Beleg tatsächlich löschen möchten. Diese Abfrage muss mit "Ja“ bestätigt werden.

Anschließend können die Gründe, welche zum Löschen der Nachricht geführt haben, erfasst werden.

EDX Beleg anlegen#

Mit der Aktion "Anlegen“ wird der EDX Zwischenbeleg in den zugehörigen Microsoft Dynamics 365 Business Central¹ Beleg übertragen.

EDX Beleg ablehnen#

Es ist möglich, eingehende EDX Belege abzulehnen.

Die Ablehnung wird an den Nachrichtensender übermittelt, wenn in der EDX Nachrichteneinrichtung das Feld "Empfangsbestätigungsprüfung“ aktiviert wurde.

Vor Abschluss der Aktion müssen Ablehnungsgründe erfasst werden.

EDX Beleg mit Status "Manuelle Verarbeitung“#

EDX Belege mit dem Status "manuelle Verarbeitung“ weisen darauf hin, dass der EDX Beleg nicht als Microsoft Dynamics 365 Business Central¹ Beleg angelegt oder bestätigt werden können. Dies kann folgende Gründe haben: * Der existierende Beleg wurde bereits beliefert * Es sind Reservierungen vorhanden * Eine eindeutige Zuordnung des Beleges ist nicht möglich * Eine eindeutige Zuordnung der Zeilen ist nicht möglich * Es gibt Abweichungen, die nicht automatisch verarbeitet werden können

Da diese EDX Belege nicht vom System verarbeitet werden können, muss die weitere Verarbeitung von den AnwenderInnen durchgeführt werden.

Der EDX Beleg wird abgeschlossen, in dem er archiviert wird.

Automatische Verarbeitung#

Innerhalb der "EDX Nachrichteneinrichtung“ kann die "Automatische Verarbeitung“ aktiviert werden. Der empfangene Beleg wird automatisch geprüft. Wenn bei der Prüfung keine Fehler auftreten, erfolgt die Anlage des Microsoft Dynamics 365 Business Central¹ Belegs.

Bisher werden eingehende Verkaufsaufträge automatisch verarbeitet.

Ausgehende Belege#

Ausgehende EDX Belege werden nicht in einen EDX Zwischenbeleg übertragen. Beim Erstellen der EDX Nachricht wird direkt ein EDX Ausgangsposten erzeugt.

EDX Informationen#

Jeder ausgehende Beleg enthält Informationen, welche für die Übertragung erforderlich sind. Diese Informationen werden im Inforegister "EDX“ angezeigt.

Nachfolgend werden Ihnen die Felder des Inforegisters näher erläutert, die für die Übertragung erforderlich sind:

Feld

Beschreibung

EDX Dokument

Ja
Der Beleg wurde durch die Belegeinrichtung als EDX Dokument erkannt. Die Übertragung des Belegs ist möglich.

Nein
Für den Beleg existiert keine Belegeinrichtung. Die Übertragung ist nicht möglich.

EDX Status

Gibt den aktuellen Status an:

Unverarbeitet
Der Beleg wurde an das EDX Modul übergeben und kann versendet werden.

Verarbeitet
Der EDX Ausgangsposten wurde bereits erstellt.

Versendet
Der EDX Ausgangsposten wurde versendet.

Empfänger erhalten
Mit einer Nachrichten-Quittierung kann der Empfänger signalisieren, dass die Nachricht im Zielsystem angekommen ist.

Fehler
Bei der Verarbeitung ist ein Fehler aufgetreten. Dieser kann im EDX Systemfehler-Protokoll nachgesehen werden.

Ignoriert
Belege mit dem Status "Ignoriert“ werden nicht versendet.
Der Status "Ignoriert“ wird automatisch gesetzt, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Wenn eine noch nicht versendete Verkaufsrechnung storniert wird, dann werden beide Belege (Rechnung/Gutschrift) auf den Status "Ignoriert“ eingestellt.

Wenn eine noch nicht versendete Verkaufslieferung durch eine Reklamation storniert wird, dann wird der Status der Verkaufslieferung auf "Ignoriert“ eingestellt.

Verkaufslieferung, Rechnung sowie Gutschrift.
Im Verkaufsauftrag kann festgelegt werden, dass bei der nächsten Buchung bestimmte Belege nicht versendet werden sollen.

Wenn über den Verkaufsauftrag eine Buchungsnummer für Lieferschein oder Rechnung reserviert wird und der Verkaufsauftrag wird gelöscht, ohne diese Buchungsnummer zu verwenden, dann wird gemäß Microsoft Dynamics 365 Business Central¹ Standard ein gebuchter Beleg mit dem Hinweis "gelöschter Beleg“ erstellt. Diese Belege werden nicht übertragen.

Manuelle Verarbeitung#

EDX Beleg manuell versenden#

Der manuelle Belegversand erfolgt direkt aus dem zugehörigen Microsoft Dynamics 365 Business Central¹ Beleg mit der Aktion "EDX Beleg senden“.

EDX Ausgangsposten#

Alle versendeten Belege werden zunächst in der Übersicht "EDX Ausgang“ gespeichert. Ist der Vorgang komplett abgeschlossen, wird der Posten automatisch vom System in die Übersicht EDX Ausgang Archiv übertragen.

EDX Status	Beschreibung
Unverarbeitet	Der Beleg wurde an das EDX Modul übergeben. Dieser Posten wurde noch nicht versendet.
Fehler	Bei der Verarbeitung des Postens ist ein Fehler aufgetreten. Näheres entnehmen Sie dem Feld "Error Log". Sollte der Fehler aufgrund unzureichender Dateiberechtigungen entstanden sein, dann kann der EDX Beleg nach Korrektur der Berechtigung erneut verarbeitet werden. Hierzu wird die Aktion "Erneute Verarbeitung“ ausgewählt.
Versendet	Der Posten wurde an den Partner übermittelt. Mit den Spalten "Nachrichten“ sowie "Fehler“ können Informationen zu dem Ausgangsposten abgerufen werden.

Aktionen	Beschreibung
Datei Anzeigen	Mit dieser Aktion wird der im Posten enthaltene Beleg angezeigt.
BC Beleg Anzeigen	Mit dieser Aktion wird der zugehörige Microsoft Dynamics 365 Business Central¹ Beleg angezeigt.
Archivierten BC Beleg anzeigen	Anzeige des archivierten Belegs.

Automatische Verarbeitung#

Bisher können folgende Ausgangsbelege automatisch versendet werden:

Verkaufslieferung
Der Versand erfolgt beim Buchen.
Verkaufsrechnung
Der Versand erfolgt beim Buchen.
Bestellung
Der Versand erfolgt bei Freigabe.
Bestelländerungen
Der Versand erfolgt bei Freigabe. Wenn die Bestellung freigegeben wird und zuvor bereits per EDX gesendet wurde, dann erfolgt der automatische Versand einer Bestelländerung. Eine Prüfung auf Mengen- bzw. Datumsänderung ist zurzeit nicht vorgesehen.

Der automatische Versand von Microsoft Dynamics 365 Business Central¹ Belegen kann innerhalb der EDX Nachrichteneinrichtung gesteuert werden.

Folgende Bedingungen gelten für die EDX Nachrichteneinrichtung:

Der EDX Partner muss vom Typ "Debitor" oder "Kreditor" sein.
Das EDX "Übertragungsdatum ab“ muss größer oder gleich dem Arbeitsdatum sein.

Folgende Bedingungen gelten für die Microsoft Dynamics 365 Business Central¹ Belege: Lieferschein, Rechnung sowie Bestellung:

Das Feld "EDX Partner“ hat einen Wert.
Das Dokumentendatum ist größer gleich dem "EDX Übertragung ab“.
Der "EDX Status“ ist "Unverarbeitet“.

Folgende Bedingung gilt für den Microsoft Dynamics 365 Business Central¹ Lieferschein:

Das Feld "Verkauf an Debitor“ muss mit der "BC Partner Nr.“ aus der EDX Nachrichteneinrichtung übereinstimmen.

Folgende Bedingung gilt für die Microsoft Dynamics 365 Business Central¹ Rechnung:

Das Feld "Rechnung an Debitor“ muss mit der "BC Partner Nr.“ aus der EDX Nachrichteneinrichtung übereinstimmen.

EDX Status zurücksetzen#

Mit der Aktion "EDX Status zurücksetzen“ können Belege erneut versendet werden.

Erweiterungen im "Internen Belegaustausch“#

Einkaufslieferungen ohne Wareneingang#

Bei Einkaufslieferungen wurde bisher immer vorausgesetzt, dass der verwendete Lagerort per Wareneingang gebucht wird. Die Verarbeitung der Einkaufslieferungen wurde so umgestellt, dass nun auch Lagerorte ohne Wareneingang verwendet werden können. In diesem Fall wird in der jeweiligen Bestellzeile das Feld "Menge akt. Lieferung“ mit der gemeldeten Liefermenge initialisiert.

Der Beleg muss von den AnwenderInnen gebucht werden.

Einkaufslieferungen mit Charge / Seriennummer#

Bei Einkaufslieferungen werden Chargen-/Seriennummern unterstützt.

Die zu liefernde Charge/Seriennummer wird im Verkaufsauftrag erfasst. Anschließend wird die Charge mit der gebuchten Verkaufslieferung an den Empfänger übertragen.

Die übermittelten Chargen/Seriennummern können in der "EDX Einkaufslieferung“ mit dem Zeilen-Menü abgerufen werden.

Nach dem Prüfen / Anlegen der EDX Einkaufslieferung, werden die Artikelverfolgungsdaten in die Einkaufsbestellung übertragen.

Nach dem Buchen der Bestellung steht der Artikel / die Charge auf dem Lagerort zur Verfügung.

Zu-/Abschläge im "internen Belegaustausch“#

Zu-/Abschläge können jetzt im internen Belegaustausch verwendet werden. Voraussetzung ist, dass in der Feldsteuerung für den empfangenen Verkaufsauftrag das Feld "VK-Preis Ohne MwSt.“ aktiviert ist. Ansonsten wird die Auftragszeile ohne VK-Preis erstellt.

Artikel-Varianten im "internen Belegaustausch“#

Die Artikelvarianten werden im internen Belegaustausch unterstützt.

Bestelldatum im "internen Belegaustausch“#

Beim Versenden der Bestellung wird das "geplante Wareneingangsdatum“ aus der Bestellung übermittelt. Die Weiterverarbeitung sieht folgendermaßen aus:

Prozess	Feld	Beschreibung
Senden Bestellung	"Geplantes Wareneingangsdatum“	Datum senden
Empfang Verkaufsauftrag	"Gewünschtes Lieferdatum“	"Geplantes Wareneingangsdatum“ aus der Bestellung in Feld "Gewünschtes Lieferdatum“ validieren. Durch die Validierung werden im Verkaufsauftrag die Felder "geplantes Lieferdatum“, "geplantes Warenausgangsdatum“ sowie "Warenausgangsdatum“ automatisch berechnet.
Senden Auftragsbestätigung	"Zugesagtes Lieferdatum“ sowie "Geplantes Lieferdatum“	Datum senden
Empfang Einkaufsbestätigung	"Zugesagtes Wareneingangsdatum“ "Geplantes Wareneingangsdatum“	"Zugesagtes Lieferdatum“ aus der Auftragsbestätigung in "Zugesagtes Wareneingangsdatum“ der Bestellung validieren "Geplantes Lieferdatum“ aus der Auftragsbestätigung in "Geplantes Wareneingangsdatum“ der Bestellung validieren
Senden Bestelländerung	"Geplantes Wareneingangsdatum“	Datum senden
Empfang Auftragsänderung	"Gewünschtes Lieferdatum“	Wie bei "Empfang Verkaufsauftrag“

Bemerkungstexte#

Beim internen Belegaustausch werden die "Bemerkungen“ aus der Microsoft Dynamics 365 Business Central¹ Bestellung, Kopf sowie Zeile, übertragen. Beim Empfang werden die Bemerkungen im EDX Verkaufsauftrag gespeichert.

Ebenfalls können Bemerkungen mit der EDX Auftragsbestätigung zurückgemeldet werden. In diesem Fall werden die Bemerkungen in der EDX Einkaufsbestellbestätigung gespeichert.

Empfangene Bemerkungen werden nicht in den Microsoft Dynamics 365 Business Central¹ Verkaufsauftrag bzw. in die Microsoft Dynamics 365 Business Central¹ Einkaufsbestellung übernommen. Ansonsten könnte nicht mehr zwischen eigens erfassten Bemerkungen sowie Bemerkungen von der Gegenseite unterschieden werden.

Lieferabrufe empfangen#

Im internen Belegaustausch können zuvor versendete Einkaufsbestellungen/Rahmenbestellung als Lieferabruf empfangen werden. Die Einrichtung zum Senden von Einkaufsbestellungen kann wie oben beschrieben durchgeführt werden. Auf der Empfängerseite wird die Nachricht "IC SALES DELFOR“ eingerichtet.

Beim Empfang eines Lieferabrufs wird pro Bestellung/Artikel ein Lieferabruf sowie eine Lieferplan erstellt.

Diese Funktionalität steht nur innerhalb der KUMAVISION factory365 zur Verfügung.

Direktlieferung#

Beim Versenden einer Einkaufsbestellung mit Bezug zu einem Verkaufsauftrag (Direktlieferung) werden die Daten des Verkaufsauftrag mit übertragen.

Beim Empfang werden die Daten der Direktlieferung in den EDX Zwischenbeleg für Verkaufsaufträge übernommen.

Die Weiterverarbeitung dieser Daten muss im Kundenprojekt umgesetzt werden.

Produktiv -/Test-Datenbank#

Beim Kopieren der Produktiv-Datenbank zur Testdatenbank kann es zu Überschneidungen im Bereich der Schnittstellenverzeichnisse kommen. Des Weiteren sollte sichergestellt werden, dass Testnachrichten nicht in das Produktiv-System gelangen.

Welche Schritte zur Absicherung der Produktiv-Datenbank erforderlich sind, werden Ihnen in den nachfolgenden Abschnitten näher erläutert.

Vor der Kopie#

Bevor die Produktiv-Datenbank zur Testdatenbank kopiert wird, sollten sämtliche Aufgabenwarteschlangenposten (alle Mandanten) auf "Abwarten“ gestellt werden.

Nach der Kopie Produktiv- zur Test-Datenbank#

Wenn die Produktiv-Datenbank zur Test-Datenbank kopiert wird, kommt es in der Regel zu einer Überschneidung der Schnittstellenverzeichnisse. Die Belegverzeichnisse in Prod.- und Test-Datenbank sind identisch. Dies kann dazu führen, dass aktuelle EDI Belege nicht in die Produktiv- sondern in die Test-Datenbank importiert werden.

Für diesen Fall wurde eine Sicherheitsabfrage eingebunden, welche beim Öffnen der Test-Datenbank angezeigt wird.

Wird die Abfrage mit "Aktuelle Datenbank ist die Test-Datenbank“ beantwortet, wird automatisch die Option "Test Umgebung“ im EDX-Setup aktiviert.

Alle Mandanten mit aktiver EDX Einrichtung sollten nach dem Kopieren der Datenbank einmal geöffnet werden. Des Weiteren müssen die Schnittstellenverzeichnisse vom Unterverzeichnis "Prod.“ nach "Test“ kopiert werden.

EDX Nachrichteneinrichtung (FTP)#

Übertragungsart FTP wird nicht mehr unterstützt. Es wird ein Azure Storage benötigt. Für diesen Storage muss der Test- sowie Prod.-Pfad festgelegt werden.

Aufgabenwarteschlangenposten#

In beiden Datenbanken können nun die Aufgabenwarteschlangenposten wieder aktiviert werden.

Test Indikator#

Mit dem "Test Indikator“ werden ein- sowie ausgehende Nachrichten während der EDI Testphase gekennzeichnet. Bei EDIFACT Nachrichten ist dieses Kennzeichen im UNB Segment (Interchange Header) enthalten. Der Nachrichtenempfänger kann mit diesem Kennzeichen steuern, ob die Nachricht in das Produktiv oder Testsystem übernommen wird.

Dieser "Test Indikator“ steht allerdings nicht in allen Nachrichtenformaten (VDA, OpenTrans usw.) zur Verfügung.

In der EDX Nachrichteneinrichtung kann eingestellt werden, ob es sich bei der Nachricht (Auftrag, Lieferschein, Rechnung usw.) um eine Test-Nachricht handelt.

Auswirkung des Test-Indikators auf die Verarbeitung in Microsoft Dynamics 365 Business Central¹:

Richtung

Beschreibung

In BC empfangener Beleg:
Verkaufsauftrag
Verkaufsauftrags-Änderung
Einkaufsbestellbestätigung
Einkaufslieferung
Einkaufsrechnung

Wenn der Test-Indikator innerhalb der eingehenden Nachricht oder in der Nachrichteneinrichtung aktiviert ist, dann wird der EDX-Beleg als Test-Beleg gekennzeichnet.

Hierdurch kann der Test auch für Nachrichten aktiviert werden, wenn die ursprüngliche Nachricht (z.B. VDA) den Test Indikator nicht unterstützt.

EDX Belege mit aktiviertem Testkennzeichen werden nur dann automatisch verarbeitet, wenn gleichzeitig im EDX Setup die Option "Test Umgebung“ aktiviert ist. Ansonsten wird ein Fehler erzeugt und per Mail versendet.

Aus BC versendeter Beleg

Der Test Indikator aus der Nachrichteneinrichtung wird in den Ausgangsbeleg übertragen.

Empfang eines Verkaufsauftrags mit Test-Indikator
Der Test-Indikator wird vom Microsoft Dynamics 365 Business Central¹ Verkaufsauftrag in die Lieferung sowie Rechnung übertragen. Dies bedeutet: Wenn ein Microsoft Dynamics 365 Business Central¹ Verkaufsauftrag als Testnachricht empfangen wurde, dann werden die ausgehenden Lieferungs-/Rechnungsnachrichten ebenfalls als Testnachricht gekennzeichnet.

Azure FileSync#

Mit Azure FileSync können Dateien zwischen Netzwerken ausgetauscht werden. Die Synchronisation zwischen Quell- und Zielverzeichnis kann bis zu mehreren Minuten dauern.

Wenn zeitkritische Nachrichten ausgetauscht werden müssen, das ist z.B. dann der Fall, wenn Nachrichten für einen Label-Drucker zur Verfügung gestellt werden, dann sollte auf die Dateiübertragung "Azure Fileshare“ gewechselt werden.

Stammdaten Export (Debitor, Kreditor sowie Artikel)#

Mit dem EDX Stammdatenexport können folgende Stammdaten exportiert werden:

Artikel
Untertabellen: Artikelvarianten, Artikeleinheiten sowie Artikelreferenzen
Debitor
Untertabellen: Kontakte
Kreditor

Einrichtung#

Die Einrichtung erfolgt mit der EDX Einrichtung.

EDX Einrichtung#

Zu Beginn erfolgen die notwendigen Einrichtungen über den Einrichtungsassistenten. Dieser Einrichtungsassistent ist über das Menüband des EDX Setup ("Weitere Optionen“ > "Aktion“ > "Einrichtung“ > "EDX Einrichtungsassistent“) aufrufbar. Der EDX Einrichtungsassistent wird gestartet. Über die Auswahl "Allgemein“ werden die erforderlichen Nachrichtenarten sowie Nummernserien erstellt.

EDX Nachrichtenarten#

Nach der Einrichtung über den Einrichtungsassistenten stehen Ihnen folgende Nachrichtenarten zur Verfügung:

Beleg	Beschreibung	Belegrichtung
BASE CUSTOMER	Basis Debitor Export	Ausgehend
BASE ITEM	Basis Artikel Export	Ausgehend
BASE VENDOR	Basis Kreditor Export	Ausgehend

Einrichten der Nachrichtenarten#

Für jeden EDX Partner können unterschiedliche Nachrichtenarten festgelegt werden. Mit der "EDX Nachrichteneinrichtung“ werden die zuvor erzeugten Nachrichtenarten dem EDX Partner zugeordnet sowie konfiguriert.

Feldeinstellungen#

Mit der Funktion "Feldeinstellungen für Belegüberprüfung“ im Menüband der EDX-Nachrichteneinrichtung-Karte können Sie konfigurieren, welche Felder aus der zugehörigen Stammdaten-Tabelle exportiert werden sollen.

Feld	Beschreibung
Tabellenname	Gibt den Tabellennamen an, für der die Stammdaten übertragen werden sollen. Zum Beispiel "Artikel“ oder eine Untertabelle des Artikels zum Beispeil "Artikelvariante“
Feldname	Gibt den jeweiligen Feldnamen an, für der die Stammdaten übertragen werden sollen.
Validierungs- Reihenfolge	Mit der Validierungs-Reihenfolge wird die Element-Reihenfolge in der XML-Ausgabe Nachricht festgelegt.
Vorgabewert	Diese Option steht bei dem Stammdatenexport nicht zur Verfügung
Feldinhalt anlegen	Festlegung, welche Felder exportiert werden.

Stammdaten Export#

Der Stammdaten-Export erfolgt automatisch, sobald eine Änderung an dem Stammdatensatz vorgenommen wird. Hierbei werden nur Feldänderungen überwacht, die bei den Feldeinstellungen festgelegt wurden.

Beispiel:
Bei einem Artikel wurde die Artikelbezeichnung geändert. Nachdem der Datensatz gespeichert wurde, erfolgt der Export.

Die Ausgabedatei beinhaltet folgende Elemente:

Berechnete Felder#

Zurzeit wird nur das berechnete Feld "Lagerbestand“ zur Verfügung gestellt. Berechnete Felder des Debitors oder Kreditors werden von diesem AddOn nicht zur Verfügung gestellt, können jedoch im Projekt umgesetzt werden.

Bulk Datenexport#

Zu Beginn eines Projekts wird in der Regel eine Funktion benötigt, mit der alle Datensätze einer Tabelle exportiert werden können.

Dies kann über die Option "Sammelsendung“ innerhalb der Nachrichteneinrichtung gesteuert werden.

Sobald Sie den Schalter aktivieren, werden bei dem nächsten Datenexport alle Datensätze der Tabelle exportiert. Anschließend wird die Option "Sammelsendung“ automatisch deaktiviert.

OpenTrans 1.0#

Mit dem EDX OpenTrans 1.0 werden folgende OpenTrans Nachrichten zur Verfügung gestellt:

DISPATCHNOTIFICATION (Lieferavis)
INVOICE (Rechnung)
ORDER (Verkaufsauftrag)
ORDERRESPONSE (Auftragsbestätigung)

Einrichtung#

Die Einrichtung erfolgt mit der EDX Einrichtung.

EDX Einrichtung#

Zu Beginn erfolgen die notwendigen Einrichtungen über den Einrichtungsassistenten. Dieser Einrichtungsassistent ist über das Menüband des EDX Setup ("Weitere Optionen“ > "Aktion“ > "Einrichtung“ > "EDX Einrichtungsassistent“) aufrufbar. Der EDX Einrichtungsassistent wird gestartet. Über die Auswahl "Allgemein“ werden die erforderlichen Nachrichtenarten sowie Nummernserien erstellt.

EDX Nachrichtenarten#

Nach der Einrichtung stehen folgende Nachrichtenarten zur Verfügung:

Beleg	Beschreibung	Belegrichtung
OT1.0 SALES INVOICE	OpenTrans 1.0 Rechnungen ausgehend	Ausgehend
OT1.0 SALES ORDER	OpenTrans 1.0 Aufträge eingehend	Eingehend
OT1.0 SALES ORDER CONFIRMATION	OpenTrans 1.0 Auftragsbestätigungen ausgehend	Ausgehend
OT1.0 SALES SHIPMENT	OpenTrans 1.0 Lieferungen ausgehend	Ausgehend

Einrichten der Nachrichtenarten#

Die oben aufgeführten Nachrichtenarten werden anschließend einem EDX Partner zugeordnet.

Feldeinstellungen#

Die Feldeinstellung steht nur bei der OpenTrans Nachricht "OT1.0 SALES ORDER“ zur Verfügung. Siehe "Feldeinstellung für Belegüberprüfung".

Verarbeitung#

Die Verarbeitung der OpenTrans 1.0 Nachrichten erfolgt im EDX Standard. Eingehende Verkaufsaufträge werden als "EDX Verkaufsauftrag“ zur Verfügung gestellt. Die Auftragsbestätigung kann über den zugehörigen Microsoft Dynamics 365 Business Central¹ Verkaufsauftrag erstellt werden. Die Verkaufslieferung sowie Verkaufsrechnung können manuell oder automatisch versendet werden.

GS1 Nachrichten#

Die bisherigen EDX ClearingCenter (CC) Nachrichten erfüllen weitestgehend die Anforderungen für die Handelsbranche.
Anforderungen aus der Elektroindustrie sowie dem Gesundheitswesen werden nur geringfügig abgedeckt.

Der GS1 Businness Message Standard (BMS) beinhaltet Anforderungen aus dem Gesundheitswesen sowie der Elektroindustrie. Für sämtliche Nachrichten des GS1 BMS stehen entsprechende Schema- sowie Beispielnachrichten zur Verfügung. Im Abschnitt "Aufteilung der EDX Nachrichtenarten" sind die von EDX unterstützten GS1 Nachrichten mit einem Link zur jeweiligen Guideline aufgelistet.

Weitere Informationen zu den GS1 Nachrichten könnten direkt bei GS1 unter folgendem Link abgerufen werden: GS1 XML

Der Einsatz des GS1-Nachrichtenformats bedeutet jedoch nicht, dass neue Anforderungen an einen Geschäftsprozess durch die GS1-Nachrichten abgedeckt sind.

Beispiel:

Ein Marktplatz überträgt eine Bestellung mit der GS1 ORDERS Nachricht an EDX. Gemäß einer Marktplatz-Regel darf der Microsoft Dynamics 365 Business Central¹ Verkaufsauftrag erst dann geliefert werden, wenn der Marktplatz die Freigabe für die Lieferung an EDX gemeldet hat. In diesem Fall ist eine Erweiterung des Geschäftsprozesses erforderlich.

Hinweis

Die in EDX umgesetzten GS1 Nachrichten beinhalten alle Muss-Informationen und sind gegen das jeweilige Xml-Schema validiert. Werden optionale Informationen innerhalb der GS1 Nachrichten benötigt, dann ist eine Erweiterung erforderlich.

Innerhalb der GS1 Rechnungsnachricht ist nicht vorgesehen, dass mehrere Lieferungen mit einer Rechnungszeile fakturiert werden. Wenn dennoch mehrere Lieferungen mit einer Rechnungszeile fakturiert werden, dann werden die Lieferungen als Zusatzdaten (sieheAttribute Value Pair List) in der GS1 Nachricht abgebildet. Dies muss mit dem EDI Dienstleister/Nachrichtenempfänger abgestimmt werden.

Grundsätzlich sehen die GS1 Nachrichten bei den Liefer- Rechnungszeilen usw. nur Zeilen vom Typ "Artikel" vor. Innerhalb der EDX GS1 Nachrichten werden sämtliche Microsoft Dynamics 365 Business Central¹ Zeilentypen exportiert. Der jeweilige Zeilentyp wird in den Zusatzdaten abgebildet. Dies muss mit dem EDI Dienstleister/Nachrichtenempfänger abgestimmt werden.

Technische Beschreibung#

Standard Business Document Header#

Sämtliche EDX GS1 Nachrichten verfügen über einen Standard Business Document Header.
Das Element Sender wird immer mit den Daten aus der Firmeneinrichtung initialisiert.
Je nach Geschäftsvorfall (Bestellung, Verkaufsrechnung senden usw.) wird das Element Receiver mit den Daten des "Einkauf von Kreditor" bzw. "Verkauf an Debitor" initialisiert.
Die Dokumenten Identifikation ist aktuell auf GS1 Version 3.4.1 eingestellt.

Attribute Value Pair List (avp List)#

Bei der avp List handelt es sich um Zusatzdaten, welche zu einem GS1 xml-Element gesendet werden. Innerhalb des Kundenprojekts können mit der avp List weitere Zusatzdaten definiert sowie erweitert werden.

Folgende Zusatzdaten werden mit den EDX GS1 Nachrichten übertragen:

Nachricht	Bereich	Element Attributname	Beschreibung
Alle Nachrichten	Kopf	invoice base64, .pdf	In der EDX Nachrichteneinrichtung kann eingestellt werden, dass das zugehörige PDF-Dokument mit der Nachricht als base64 Zeichenfolge versendet werden kann. Der Tabellenname hängt vor der jeweiligen Nachricht ab. Beim Versenden von Einkaufsbestellungen ist der Tabellenname "Purchase Header". Beim Versenden einer Auftragsbestätigung ist der Tabellenname "Sales Header" usw.
	Zeile	TransactionalItemData KVSEDX Qty. per Unit of Measure	Menge pro Einheit
		lineItem KVSEDX Line Type	Zeilen-Typ 0=Text 1=Sachkonto 2=Artikel 3=Ressource 4=WG/Anlage 5=Zu-/Abschlag (Artikel) 9=Überschrift 10=Von Zwischensumme 11=Ende Zwischens./Bundle 12=Bundle,300=Kosten
		lineItem KVSEDX Line No.	Von EDX vergebene Zeilennummer.Wenn z.B. eine Einkaufsbestellung versendet wird, dann kann die EDX Zeilennummer von der Microsoft Dynamics 365 Business Central¹ Zeilennummer abweichen. Mit der Auftragsbestätigung muss die EDX Zeilennummer für die Synchronisierung zur Microsoft Dynamics 365 Business Central¹ Zeile zurückgemeldet werden.
		lineItem KVSEDX Position No.	Positionsnummer der Zeile.
ORDER		lineItem KVSEDX DSSO…	Zusatzdaten für Bestellungen mit Direktlieferung / Spezialaufträge.
INVOIC	Kopf	invoice KVSEDX Invoice List Total Amount	Gesamtsumme aller Positionen der Rechnung.
		KVSEDX Invoice List Total Amount Including VAT	Gesamtsumme aller Positionen inkl. Mehrwertsteuer.
		KVSEDX Invoice List Total VAT Amount	Gesamtsumme der Mehrwertsteuer aller Positionen.
		KVSEDX Invoice List Total Discount Amount	Gesamtsumme der Zu-/Abschläge aller Positionen
		KVSEDX Invoice List Total VAT	Liste der verwendeten Mehrwertsteuersätze. `<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>` `<TotalsVAT>'<br>'<VAT>` `<Percent>19</Percent>` `<Line_Amount>21500</Line_Amount>` `<VAT_Amount>4085</VAT_Amount>` `<Amount_Including_VAT>25585</Amount_Including_VAT>` `</VAT>` `<VAT>` `<Percent>7</Percent>` `<Line_Amount>900</Line_Amount>` `<VAT_Amount>63</VAT_Amount>` `<Amount_Including_VAT>963</Amount_Including_VAT>` `</VAT>` `</TotalsVAT>`

Microsoft, Microsoft Dynamics und Microsoft Dynamics 365 sind Marken der Microsoft-Unternehmensgruppe. ↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩