Rabattgründe#
Über den Rabattgrund kann für die Lieferungsarten zusätzlich angegeben werden, ob diese Zeile eine Position ohne Preis sein darf oder ob der/die SachbearbeiterIn innerhalb eines definierten Bereiches einen Rabatt geben kann.
Bei Nullpositionen wird in der Faktura nicht auf den Betrag geprüft, z.B. bei Kulanzfällen. Um zu verhindern, dass Positionen versehentlich ohne Betrag fakturiert werden, muss ein Rabattgrund angegeben werden. Ob es sich dabei um Kulanz, Garantie oder sonstige frei definierbare Rabattgründe handelt, kann in den einzelnen Belegzeilen angegeben werden.
Um die Rabattgründe in den späteren Prozessen verwenden zu können, ist es zunächst erforderlich, diese zu definieren. Rufen Sie sich hierzu die "Rabattgründe" über die Anwendersuche auf.
Über "Neu" im Menüband können Sie einen neuen Rabattgrund definieren.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Code | Eindeutiger Code |
| Beschreibung | Freie Beschreibung zur Verwendung dieses Codes. Wird nicht in den Positionstext übernommen. |
| Art | Folgende Optionen stehen Ihnen zur Verfügung: Fix Definiert die Höhe des Zeilenrabatt %. Bei Auswahl eines Rabattgrundes mit der Art "Fix", wird der hier eingetragene Zeilenrabatt % -Wert übernommen und kann in der Zeile nicht mehr geändert werden. Maximum Definiert die maximale Höhe des Zeilenrabattes %. Bei Auswahl eines Rabattgrundes mit der Art "Maximum" wird der hier eingetragene Zeilenrabatt % -Wert übernommen. Er kann in der Zeile noch geändert werden, darf aber die Maximalhöhe nicht überschreiten. |
| Zeilenrabatt % | Gibt den prozentualen Zeilenrabatt an. Dieses Feld steht in Zusammenhang mit dem Feld "Art". |
| Keine VK-Rechnung | Beschreibung folgt in Kürze. |
| Berichtstext | In diesem Feld können Informationen zum Rabatt hinterlegt werden, die auf den Belegen angedruckt werden sollen. |
Im Menüband kann über "Übersetzungen" auch eine Information zum Rabattgrund in einer anderen Sprache hinterlegt werden, falls der Debitor einen Sprachcode zugewiesen hat.
Um die Zuweisung eines Rabattgrunds vorzunehmen, öffnen Sie den entsprechenden Verkaufsbeleg und wählen Sie auf der gewünschten Zeile einen Rabattgrund aus.
Über die Rabattgründe lassen sich ebenso "Naturalrabatte" abbilden. Hierzu wird ein entsprechender Rabattgrund = 100% angelegt und der entsprechenden Belegzeile zugewiesen.
Nach der Auswahl eines Rabattgrundes wird automatisch der entsprechende Zeilenrabatt gefüllt.
Die Zeilenrabatte richtet sich nur auf die jeweilige Zeile und errechnet Ihnen den Zeilenbetrag automatisch abzüglich des gewünschten Rabattes.